奉节县
奉节县
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奉节县畜牧业发展中心
2024年度决算公开说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
一是宣传贯彻执行党和国家有关畜牧业发展工作的方针政策和法律法规；二是编制全县畜牧业发展规划，经批准后组织实施；三是承担畜牧业统计调查、信息采集及发布和咨询服务，指导畜牧业技术推广服务体系建设；四是承担全县畜禽标准化生产的实施和管理工作；五是承担畜牧业新技术，新品种，新成果的引进、开发、培育、推广及应用。承担畜禽废弃物资源化利用工作和相关技术指导服务；六是承担人工授精、胚胎移植、接产保育等畜禽繁殖技术的试验示范应用；七是承担全县饲料及饲料添加剂生产技术指导工作；八是承担全县种畜禽登记、审定、性能测定技术性、事务性工作；九是承担全县畜禽规模养殖备案管理事务性工作；十是承担全县草牧业发展和草业生产监测统计；十一是协助开展全县动物重大疫病的调查、监测和处置工作；十二是承担畜产品质量安全生产技术指导服务工作；十三是完成县委农业农村工委、县农业农村委交办的其他任务。
（二）机构设置
本中心为县农业农村委管理的公益一类财政全额拨款事业单位，机构规格为副科级，核定编制人数13名；本年度现有在职职工10人，退休职工12人。其中2024年4月和9月退休2人，12月调入1人。
（三）单位构成
本单位为县农业农村委下属二级预算单位，再无下级单位。
二、单位决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2024年度收入总计1387.24万元，支出总计395.24万元。收支较上年决算数增加992万元，增加251.0%，主要原因是职工工资政策性调整，补发2022年度超额绩效工资，1000万只肉兔产业链建设项目等追加预算、退休2人追减预算、超额绩效部分纳入养老保险缴费基数追加预算等等导致较上年决算数增加。
2.收入情况。2024年度收入合计1387.24万元，较上年决算数增加992万元，增加251.0%。其中：财政拨款收入1387.24万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。
3.支出情况。2024年度支出合计1387.24万元，较上年决算数增加992万元，增加251.0%。其中：基本支出289.28万元，占20.9%；项目支出1097.96万元，占79.2%；经营支出0万元，占0%。此外，结余分配0万元。
4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无增减。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
024年度财政拨款收、支总计1387.24万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加992万元，增加251.0%。主要原因是职工工资政策性调整、补发2022年度超额绩效工资等追加预算、超额绩效部分纳入社保缴费基数追加预算、1000万只肉兔产业链建设追加预算等导致较上年决算数增加。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款收支1387.24万元，较上年决算数增加992万元，增加251.0%。主要原因是职工工资政策性调整、补发2022年度超额绩效工资等追加预算、超额绩效部分纳入社保缴费基数追加预算、1000万只肉兔产业链建设追加预算等导致较上年决算数增加。较年初预算数增加1035.35万元，增长294.2%。主要原因是政策性工资调整、补发2022年度超额绩效工资、超额绩效纳入社保缴费基数、1000万只肉兔产业链建设项目追加预算等等因素导致预算收入增加。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入1387.24万元，较上年决算数增加992万元，增长251.0%。较年初预算数增加1035.35万元，增长294.2%。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出1387.24万元，较上年决算数增加992万元，增长251.0%。较年初预算数增加1035.35万元，增长294.2%。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增减。
4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出67.7万元，占4.9%，较年初预算数增加16.8万元，增长33.0%，主要原因是职工工资政策性调整、超额绩效工资纳入养老保险和职业年金缴费基数等原因导致支出数较年初预算数增加。
（2）卫生健康支出12.56万元，占0.9%，较年初预算数减少1.05万元，减少7.7%，主要原因是年内退休2人。
（3）农林水支出1294.4万元，占93.3%，较年初预算数增加1020.87万元，增长373.2%，主要原因是职工工资政策性调整、实施1000万只肉兔产业链建设项目等增加费用支出。
（4）住房保障支出12.58万元，占0.9%，较年初预算数减少1.26万元，下降9.1%，主要原因是年度内人员退休。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出289.28万元。其中：人员经费264.57万元，与2023年度相比，减少3.08万元，下降1.2%，主要原因是职工工资政策性调整、补发2022年度超额绩效工资、超额绩效工资纳入社保缴费基数、职工退休等导致人员经费减少长。人员经费用途主要包括发放职工工资、缴纳社保、公积金等费用、发放退休职工健康休养费用及福利费用、缴纳医保垫底资金等支出。公用经费24.71万元，较上年决算数减少13.2万元，下降34.8%，主要原因是严格执行政府过“紧日子”要求，减少公用经费预算，控制公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、劳务费、差旅费、维修费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、培训费、工会费、福利费和其他商品服务支出等费用支出等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计3.98万元，较年初预算数减少1.11万元，下降21.8%，主要原因是严格执行“三公”管理有关规定，从严控制“三公”支出，减少非必要的公务接待和控制陪客人员等等。较上年支出数减少0.43万元，下降9.8%，主要原因是严控“三公”支出。
（二）“三公”经费分项支出情况
2024年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。
公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。
公务车运行维护费3.5万元，主要用于车辆油费、过路费、修理费用支出，费用支出较年初预算数减少0万元，下降0%，主要原因是强化公车管理，压缩公车运行支出。较上年支出数减少0.44万元，减少11.2%。
公务接待费0.48万元，主要用于接待上级单位业务指导和工作检查支出。费用支出较年初预算数减少1.11万元，下降69.8%，主要原因是上级来人人次减少，严控非必要的公务接待和控制陪客人员等，较上年支出数无增减。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待14批次93人，其中：国内外事接待0批次0人；国（境）外公务接待0批次0人。2024年本部门人均接待费51.26元，车均购置费0万元，车均维护费3.5万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出1.51万元，较上年决算数减少0.14万元，下降8.5%，主要原因是控制非必须会议，合并会议开大会，减少会议支出。本年度培训费支出1.1万元，较上年决算数减少4.3万元，下降79.6%，主要原因是采取以会代训方式、紧缩培训时间，以下乡入户指导替代部分培训，减少了培训费用支出。
（二）机关运行经费情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出0万元，主要原因是本单位为事业单位，按照按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，本单位为农业农村委下属二级预算单位，没有开展部门整体绩效评价，对3个项目开展了绩效自评，其中以填报自评表形式开展自评3项，涉及资金1097.96万元。
项目支出绩效自评表
|
2024年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | ||||||||||
|
项目名称： |
2022年良种猪人工授精补贴项目 |
项目编码： |
50023622T000002588162 |
自评总分： |
94.44 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
129-奉节县农业农村委员会 |
财政归口处室： |
006-农业农村科 |
部门联系人： |
曹真 |
联系电话： |
15084477678 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
0.00 |
596,000.00 |
596,000.00 |
|
|
| |||
|
其中：财政拨款 |
|
0.00 |
596,000.00 |
596,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||
|
一般公共预算 |
|
0.00 |
596,000.00 |
596,000.00 |
100 |
|
| |||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
完成2022年推广使用良种猪精液5万份。 |
完成2022年推广使用良种猪精液5万份。 |
完成2022年推广使用良种猪精液4.98万份。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
人工授精配种份数 |
万份 |
≤ |
5 |
5 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
任务完成率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
精液合格率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
按时完成率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
每份精液补助 |
元/头 |
＝ |
20 |
20 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
提高生猪生产质量 |
|
定性 |
有所增加 |
1 |
0 |
100 |
30 |
30 |
是 |
|
|
参与群众满意度 |
% |
≥ |
90 |
85 |
5.56 |
44.4 |
10 |
4.44 |
否 |
|
|
2024年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | ||||||||||||
|
项目名称： |
2024年奉节县1000万只肉兔全产业链建设项目 |
项目编码： |
50023624T000004482378 |
自评总分： |
95.56 |
|
| |||||
|
项目主管部门： |
129-奉节县农业农村委员会 |
财政归口处室： |
006-农业农村科 |
部门联系人： |
饶遇巧 |
联系电话： |
15215221471 | |||||
|
资金情况 | ||||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||
|
年度总金额 |
0.00 |
10,000,000.00 |
10,000,000.00 |
|
|
| ||||||
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
10,000,000.00 |
10,000,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||||
|
一般公共预算 |
0.00 |
10,000,000.00 |
10,000,000.00 |
100 |
|
| ||||||
|
绩效目标 | ||||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||
|
完成1万只祖代种兔场、5000只父母代商品兔场、肉兔屠宰场、兔肉食品深加工厂建设；举办全国性兔肉促销活动及兔业发展大会；新发展肉兔养殖单元65个（每个单元至少存栏父母代种兔500只）；发展肉兔养殖散户试点30家。 |
完成1万只祖代种兔场、5000只父母代商品兔场、肉兔屠宰场、兔肉食品深加工厂建设；举办全国性兔肉促销活动及兔业发展大会；新发展肉兔养殖单元65个（每个单元至少存栏父母代种兔500只）；发展肉兔养殖散户试点30家。 |
完成1万只祖代种兔场、5000只父母代商品兔场、肉兔屠宰场、兔肉食品深加工厂建设；举办全国性兔肉促销活动及兔业发展大会；新发展肉兔养殖单元65个（每个单元至少存栏父母代种兔500只）；发展肉兔养殖散户试点30家 | ||||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 | ||
|
发展养殖单元 |
个 |
≥ |
65 |
65 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
| ||
|
商品代示范场建设面积 |
平方米 |
≥ |
4000 |
4000 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
| ||
|
引进祖代种兔 |
只 |
≥ |
4000 |
4000 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
| ||
|
任务完成率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
| ||
|
按时完成率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
2024年12月 | ||
|
增加产值 |
亿元 |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
15 |
15 |
是 |
| ||
|
促进肉兔产业发展 |
|
定性 |
促进 |
1 |
0 |
100 |
15 |
15 |
否 |
| ||
|
受益对象满意度 |
% |
≥ |
90 |
86 |
4.44 |
55.6 |
10 |
5.56 |
否 |
| ||
|
2024年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | ||||||||||
|
项目名称： |
2024年产业到户项目畜牧 |
项目编码： |
50023625T000004899545 |
自评总分： |
99.59 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
129-奉节县农业农村委员会 |
财政归口处室： |
006-农业农村科 |
部门联系人： |
曹真 |
联系电话： |
15084477678 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
0.00 |
400,000.00 |
383,615.00 |
|
|
| ||||
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
400,000.00 |
383,615.00 |
95.9 |
10.00 |
9.59 | ||||
|
一般公共预算 |
0.00 |
400,000.00 |
383,615.00 |
|
|
| ||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
|
|
带动农户不低于200户，，带动低保户、脱贫户不低于50户，带动脱贫人数不低于150人，户均增收不低于3000元。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
生猪补贴户数 |
户 |
≥ |
200 |
200 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
生猪成活率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
15 |
15 |
是 |
|
|
完成时间 |
月 |
＝ |
2024.12 |
2024.12 |
0 |
100 |
15 |
15 |
否 |
2024年12月 |
|
户均增收 |
元 |
≥ |
3000 |
3000 |
0 |
100 |
15 |
15 |
否 |
|
|
带动增收的低保户、脱贫户户数 |
户 |
≥ |
50 |
50 |
0 |
100 |
15 |
15 |
否 |
|
|
农户满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
（二）部门绩效评价情况。无
（三）财政绩效评价情况。无
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：曹真 023-56554185
|
收入支出决算总表 | |||
|
|
|
|
公开01表 |
|
单位：奉节县畜牧业发展中心 |
|
单位：万元 | |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1,387.24 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、上级补助收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
六、经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
八、其他收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
67.70 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
12.56 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
1,294.40 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
12.58 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
本年收入合计 |
1,387.24 |
本年支出合计 |
1,387.24 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
|
|
总计 |
1,387.24 |
总计 |
1,387.24 |
备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
收入决算表 | |||||||||
|
单位：奉节县畜牧业发展中心 |
|
|
|
|
|
|
公开02表 | ||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||
|
合计 |
1,387.24 |
1,387.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
67.70 |
67.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
67.70 |
67.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
27.15 |
27.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
8.38 |
8.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
32.17 |
32.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
12.56 |
12.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
12.56 |
12.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
12.56 |
12.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
1,294.40 |
1,294.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21301 |
农业农村 |
256.04 |
256.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130104 |
事业运行 |
196.44 |
196.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
59.60 |
59.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
1,038.36 |
1,038.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
1,000.00 |
1,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130505 |
生产发展 |
38.36 |
38.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
12.58 |
12.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
12.58 |
12.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
12.58 |
12.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 | |||||||
|
单位：奉节县畜牧业发展中心 |
|
|
|
|
公开03表 | ||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
1,387.24 |
289.28 |
1,097.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
67.70 |
67.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
67.70 |
67.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
27.15 |
27.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
8.38 |
8.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
32.17 |
32.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
12.56 |
12.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
12.56 |
12.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
12.56 |
12.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
1,294.40 |
196.44 |
1,097.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21301 |
农业农村 |
256.04 |
196.44 |
59.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130104 |
事业运行 |
196.44 |
196.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
59.60 |
0.00 |
59.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
1,038.36 |
0.00 |
1,038.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
1,000.00 |
0.00 |
1,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130505 |
生产发展 |
38.36 |
0.00 |
38.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
12.58 |
12.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
12.58 |
12.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
12.58 |
12.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
单位：奉节县畜牧业发展中心 |
|
|
|
公开04表 | ||
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1,387.24 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
67.70 |
67.70 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
12.56 |
12.56 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
1,294.40 |
1,294.40 |
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
12.58 |
12.58 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
1,387.24 |
本年支出合计 |
1,387.24 |
1,387.24 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
1,387.24 |
总计 |
1,387.24 |
1,387.24 |
|
|
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
单位：奉节县畜牧业发展中心 |
|
公开05表 | ||
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
1,387.24 |
289.28 |
1,097.96 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
67.70 |
67.70 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
67.70 |
67.70 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
27.15 |
27.15 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
8.38 |
8.38 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
32.17 |
32.17 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
12.56 |
12.56 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
12.56 |
12.56 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
12.56 |
12.56 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
1,294.40 |
196.44 |
1,097.96 |
|
21301 |
农业农村 |
256.04 |
196.44 |
59.60 |
|
2130104 |
事业运行 |
196.44 |
196.44 |
0.00 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
59.60 |
0.00 |
59.60 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
1,038.36 |
0.00 |
1,038.36 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
1,000.00 |
0.00 |
1,000.00 |
|
2130505 |
生产发展 |
38.36 |
0.00 |
38.36 |
|
221 |
住房保障支出 |
12.58 |
12.58 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
12.58 |
12.58 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
12.58 |
12.58 |
0.00 |
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
单位：奉节县畜牧业发展中心 |
|
|
|
公开06表 | ||||
|
|
|
|
单位：万元 | |||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
232.40 |
302 |
商品和服务支出 |
24.71 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
52.58 |
30201 |
办公费 |
4.21 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
7.44 |
30202 |
印刷费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30103 |
奖金 |
|
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
110.79 |
30205 |
水费 |
0.17 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
27.15 |
30206 |
电费 |
1.63 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
8.38 |
30207 |
邮电费 |
0.45 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
10.48 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.92 |
30211 |
差旅费 |
6.58 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
12.58 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
2.08 |
30213 |
维修（护）费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
32.17 |
30215 |
会议费 |
1.51 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
1.10 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.48 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
30.37 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
1.92 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
1.80 |
30227 |
委托业务费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
1.38 |
31206 |
其他资本性补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
1.79 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
3.50 |
399 |
其他支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
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30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
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30240 |
税金及附加费用 |
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39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
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30299 |
其他商品和服务支出 |
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39909 |
经常性赠与 |
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307 |
债务利息及费用支出 |
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39910 |
资本性赠与 |
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30701 |
国内债务付息 |
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39999 |
其他支出 |
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30702 |
国外债务付息 |
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30703 |
国内债务发行费用 |
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30704 |
国外债务发行费用 |
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人员经费合计 |
264.57 |
公用经费合计 |
24.71 | |||||
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
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单位：奉节县畜牧业发展中心 |
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公开07表 | ||
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单位：万元 | |||
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项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
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功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
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合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
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0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。
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国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
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单位：奉节县畜牧业发展中心 |
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公开08表 | ||||
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|
单位：万元 | |||||
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项目 |
本年支出 | |||||
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功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
0.00 |
|
0.00 | |||
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|
|
0.00 |
|
0.00 | ||
备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。
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机构运行信息表 | ||||
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公开09表 |
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单位：奉节县畜牧业发展中心 |
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单位：万元 | |
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项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
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一、“三公”经费支出 |
— |
— |
五、机关运行经费 |
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（一）支出合计 |
3.98 |
3.98 |
（一）行政单位 |
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1．因公出国（境）费 |
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（二）参照公务员法管理事业单位 |
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2．公务用车购置及运行维护费 |
3.50 |
3.50 |
六、资产信息 |
— |
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（1）公务用车购置费 |
|
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（一）车辆数合计（辆） |
1 |
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（2）公务用车运行维护费 |
3.50 |
3.50 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
|
|
3．公务接待费 |
0.48 |
0.48 |
2．主要领导干部用车 |
|
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（1）国内接待费 |
— |
0.48 |
3．机要通信用车 |
|
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其中：外事接待费 |
— |
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4．应急保障用车 |
1 |
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
|
5．执法执勤用车 |
|
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
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1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
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7．离退休干部用车 |
|
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2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
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8．其他用车 |
|
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
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（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
|
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4．公务用车保有量（辆） |
— |
1 |
七、政府采购支出信息 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
14 |
（一）政府采购支出合计 |
|
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
|
1．政府采购货物支出 |
|
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6．国内公务接待人次（人） |
— |
93 |
2．政府采购工程支出 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
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3．政府采购服务支出 |
|
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
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（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
|
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
|
其中：授予小微企业合同金额 |
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二、会议费 |
— |
1.51 |
|
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三、培训费 |
— |
1.10 |
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四、差旅费 |
— |
6.58 |
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备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
