奉节县农业经营管理站

2024年度决算公开情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

指导农村集体资产及财务管理、农村集体经济综合统计；指导家庭农场、农民专业合作组织发展和农业社会化服务体系建设；农民承包地管理，农村土地承包纠纷仲裁管理工作；农村宅基地管理和改革工作，承担监督减轻农民负担和村民“一事一议”筹资筹劳管理。

（二）机构设置。

我站下设两个科室，一是合作经济指导科，负责新型经营主体培育等工作；二是农村土地管理科，负责农村土地承包地管理，农村土地承包纠纷仲裁管理事务性工作等工作。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2024年度收入总计227.11万元，支出总计227.11万元。收支较上年决算数增加33.11万元，增加17.1%，主要原因是本年度新增两个项目，分别是2024年农村土地承包纠纷仲裁工作经费和2024年年度农村宅基地基础信息调查，预算项目资金增加。

2.收入情况。2024年度收入合计227.11万元，较上年决算数增加33.11万元，增加17.1%，主要原因是本年度新增两个项目，分别是2024年农村土地承包纠纷仲裁工作经费和2024年年度农村宅基地基础信息调查，预算项目资金增加。其中：财政拨款收入227.11万元，占100.0%。

3.支出情况。2024年度支出合计227.11万元，较上年决算数增加33.11万元，增加17.1%，主要原因是本年度新增两个项目，预算项目资金增加，分别是2024年农村土地承包纠纷仲裁工作经费和2024年年度农村宅基地基础信息调查。其中：基本支出196.71万元，占86.6%。

4.结转结余情况。2024年度年末无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2024年度财政拨款收、支总计227.11万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计增加33.11万元，增加17.1%。主要原因是主要原因是本年度新增两个项目，分别是2024年农村土地承包纠纷仲裁工作经费和2024年年度农村宅基地基础信息调查，预算项目资金增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入227.11万元，较上年决算数增加33.11万元，增加17.1%。主要原因是本年度新增两个项目，分别是2024年农村土地承包纠纷仲裁工作经费和2024年年度农村宅基地基础信息调查，预算项目资金增加。较年初预算数增加35.19万元，增加18.3%。主要原因是新增两个项目，调增预算35.19万元。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出227.11万元，较上年决算数增加33.11万元，增加17.1%。主要原因是本年度新增两个项目，预算项目资金增加30.4万元，基本支出增加2.7万元。较年初预算数增加35.19万元，增加18.3%。主要原因是新增两个项目，调增预算35.19万元

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增减。

4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出39.11万元，占17.2%，较年初预算数增加1.09万元，增加2.9%，主要原因是人员工资变动，调整社保缴费基数。

（2）卫生健康支出10.67万元，占4.7%，较年初预算数持平。

（3）农林水支出164.62万元，占72.5%，较年初预算数增加34.11万元，增加26.1%，主要原因是本年度新增两个项目，预算项目资金增加。

（4）住房保障支出12.71万元，占5.6%，较年初预算数持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

 2024年度一般公共财政拨款基本支出196.71万元。其中：人员经费172.4万元，较上年决算数增加8.02万元，增长4.9%，主要原因是职工职级别变动，工资上涨，调整社保缴费基数等，导致预算增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。公用经费24.31万元，较上年决算数减少5.31万元，下降17.9%，主要原因是1名职工退休及公用经费定额标准减少。公用经费用途主要包括主要包括办公费、差旅费、印刷费、维修费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费等费用。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

 （一）“三公”经费支出总体情况说明。

2024年度“三公”经费支出共计0.18万元，较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2024年度本单位无因公出国事项、无公务车购置费、无公务车运行维护费。

 公务接待费0.18万元，主要用于接待上级调研，与年初预算数持平。较上年支出数无增减，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准。

（三）“三公”经费实物量情况。

2024年本部门人均接待费110元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.15万元，较上年决算数减少0.85万元，下降85.0%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，减少会议费支出。本年度培训费支出0.51万元，较上年决算数减少0.49万元，下降49.0%，主要原因是线上视频培训会议增加，减少了培训费支出。 

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出24.31万元，机关运行经费主要用于开支办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费等。机关运行经费较上年支出数减少5.31万元，下降17.9%，主要原因是公用经费标准减少，严格落实中央八项规定精神和厉行节约要求。

（三）国有资产占用情况说明。

无。

（四）政府采购支出情况说明。

无。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位为农业农村委下属二级预算单位，没有开展部门整体绩效评价，对2个项目开展了绩效自评，其中以填报自评表形式开展自评2项，涉及资金30.4万元。

（二）绩效自评结果

详见附件

附件：1.2024年农村土地承包纠纷调解仲裁工作经费绩效自评表

      2.奉节县2024年度农村宅基地基础信息调查绩效自评表

（三）财政绩效评价情况

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

刘思宇   023-56555157