一、部门基本情况

（一）职能职责。

奉节县妇幼保健院是2015年1月由原生殖健康中心与奉节县妇幼保健院合并后所成立的一所新设事业单位。奉节县妇幼保健院一所县级妇幼保健医院，非经营性医疗卫生机构，承载着全县妇女儿童保育保健工作，是全县妇幼工作指导机构，妇幼专职人员培训中心，辖区内托幼机构人员体检培训定点医疗机构。国家财政负担单位人员经费的全额预算事业单位。位于永安镇三马山小区永安路183号，业务办公用房屋系三峡库区移民建设新建业务用房，业务办公用房共7层，建筑面积5771.60平方米，行政办公区位于业务楼外停车场下负一楼、负二楼，共计2楼。

（二）机构设置。

我院上年末在职职工总数为178人。其中：在职在编在岗职工72人（生殖健康中心14人，原妇幼保健院37人，妇女儿童医院21人），返聘退休人员3名，借用人员1名，单位自聘人员102人。退休人员49人。单位实有编制数79人（生殖健康中心20人，保健院38人，妇女儿童医院21人）

在职人员178人中卫生专业技术人员162人，其他专业技术人员2人，职员4人，工勤人员4人，其他人员6人。其中：正高级职称1人，副高级职称13人；中级职称50人；助理及以下职称114人（单位自聘人员106人中中级职称7人，6人为其他人员，其余均为助理及以下职称）。

2021年年末单位聘用卫生专业技术人员共计162人，占单位在职职工人数的91.01％。

 二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1．总体情况。2021年度收入总计4，696.64万元，支出总计4，696.64万元。收支较上年决算数增加1，027.43万元、增长28％，主要原因是项目经费及事业收入大幅增加。本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。　 

2．收入情况。2021年度收入合计4，696.64万元，较上年决算数增加1，027.43万元，增长28％，主要原因是项目经费及事业收入增加。其中：财政拨款收入1，388.83万元，占29.6％；事业收入3，267.52万元，占69.6％；经营收入0.00万元，占0％；其他收入40.29万元，占0.9％。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3．支出情况。2021年度支出合计4，696.64万元，较上年决算数增加1，027.43万元，增长28％，主要原因是项目支出增加以及事业支出增加。其中：基本支出4，244.71万元，占90.4％；项目支出451.93万元，占9.6％；经营支出0.00万元，占0％。此外，结余分配0.00万元。

4．结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计1，388.83万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加268.05万元，增长23.9％。主要原因是项目经费增加个。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1．收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入1，383.45万元，较上年决算数增加262.67万元，增长23.4％。主要原因是项目经费增加。较年初预算数增加505.31万元，增长57.5％。主要原因是项目经费使用问题，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2．支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出1，383.45万元，较上年决算数增加262.67万元，增长23.4％。主要原因是项目经费增加。较年初预算数增加505.31万元，增长57.5％。主要原因是业务收入增加。

3．结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。

4．比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出190.17万元，占13.7％，较年初预算数增加10.00万元，增长5.6％，主要原因是人员增加。

（2）卫生健康支出1，150.64万元，占83.2％，较年初预算数增加495.31万元，增长75.6％，主要原因是业务量增加。　

（3）住房保障支出42.64万元，占3.1％，较年初预算数增加0.00万元，增长0％。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出936.90万元。其中：人员经费705.11万元，较上年决算数增加10.37万元，增长1.5％，主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费，绩效工资，临聘人员工资福利支出等。公用经费231.79万元，较上年决算数增加10.03万元，增长4.5％，主要原因是业务量增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电通讯费、差旅费、会议培训费、劳务费、专用材料费（药品费），公务用车运行维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入5.38万元，较上年决算数增加5.38万元，增长100％，主要原因是抗疫支出。本年支出5.38万元，较上年决算数增加5.38万元，增长100％，主要原因是抗疫支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计20.95万元，较年初预算数减少0.55万元，下降2.6％，主要原因是公务用车运行维护费减少。较上年支出数增加4.86万元，增长30.2％，主要原因是公务接待费增加。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，公务车购置费0.00万元。

公务车运行维护费11.49万元，主要用于主要用于车辆维护及油料费。费用支出较年初预算数减少0.51万元，下降4.3％，主要原因是救护车出车次数减少。

公务接待费9.46万元，主要用于接待上级部门督查及二甲等级医院评审支出。费用支出较年初预算数减少0.04万元，下降0.4％，主要原因是接待频次减少。较上年支出数增加4.86万元，增长105.7％，主要原因是迎接二甲等级医院评审接待费。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待138批次1，021人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费92.64元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.87万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出44.31万元，较上年决算数增加39.37万元，增长797％，主要原因是公卫项目培训增加。本年度培训费支出16.84万元，较上年决算数增加13.87万元，增长467％，主要原因是基本公卫项目培训及送职工外出进修学习。

（二）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车3辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备2台（套），单价100万元（含）以上专用设备5台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额367.78万元，其中：政府采购货物支出57.54万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出310.24万元。授予中小企业合同金额310.24万元，占政府采购支出总额的84.4％，其中：授予小微企业合同金额57.54万元，占政府采购支出总额的15.6％。主要用于采购药品及卫生材料。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对部门2021年医疗服务与保障能力提升项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评，涉及资金20万元。

（二）绩效自评结果。

1． 绩效目标自评表。

2．绩效自评报告或案例。

3． 关于绩效自评结果的说明。

（三）重点绩效评价结果。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023－56562131