奉节县
奉节县
大
中
小
一、部门基本情况
（一）职能职责
重庆市三峡卫生学校为奉节县卫生健康委员会管理的差额预算单位，主要职责：
1.教学部开展中等医学类教育教学、医学类大专及本科函授教学，乡村医生培训。
2.附属医院及门诊开展常见病、多发病的防治工作。
3.附属社区卫生服务中心主要是对辖区内居民提供公共卫生服务。
4.承担县卫生健康委员会和上级部门交办的其它任务。
（二）机构设置
根据上述职责，重庆市三峡卫生学校下设12个内设机构。即：党政办、财务科、总务科、教务科、教研科、学生科、保卫科、招生就业科、团委、医务科、医保办、公卫科。
（三）人员编制
全额预算事业编制51名，差额预算事业编制9名，其中编制结构为管理岗位5名，专业技术岗位55名。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2024年度收入总计2661.23万元，支出总计2661.23万元。收支较上年决算数增加47.65万元，增加1.8%，主要原因是事业收入增加，经费增加。
2.收入情况。2024年度收入合计2661.23万元，较上年决算数增加47.65万元，增加1.8%，主要原因是事业收入增加，经费增加。其中：财政拨款收入1750.03万元，占65.8%；事业收入910.57万元，占34.2%；经营收入0万元，占0%；其他收入0.63万元，占0.02%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。
3.支出情况。2024年度支出合计2661.23万元，较上年决算数增加47.65万元，增加1.8%，主要原因是事业收入增加，支出经费增加。其中：基本支出1958.45万元，占73.6%；项目支出702.78万元，占26.4%；经营支出0万元，占0%。此外，结余分配0万元。
4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0万元。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计1750.03万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少23.08万元，下降1.3%。主要原因是中职招生人数减少，学生助学金及学费减少。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入1750.03万元，较上年决算数减少23.08万元，下降1.3%。主要原因是中职招生人数减少，学生助学金及学费减少。较年初预算数增加738.2万元，增长73%。主要原因是基本公共卫生服务专项经费及中职学生资助不纳入本单位年初预算。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出1750.03万元，较上年决算数减少23.08万元，下降1.3%。主要原因是中职招生人数减少，学生助学金及学费减少。较年初预算数增加738.2万元，增长73%。主要原因是基本公共卫生服务专项经费及中职学生资助不纳入本单位年初预算。
3.结转结余情况。本部门2024年度年末无一般公共预算财政拨款结转和结余。
4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）教育支出1378.05万元，占78.7%，较年初预算数增加657.77万元，增长91.3%，主要原因是中职学生资助由县资助中心预算，不纳入本单位年初预算。
（2）社会保障和就业支出181.15万元，占10.4%，较年初预算数增加5.16万元，增长2.9%，主要原因是人员增加及正常调资导致社保费用增加。
（3）卫生健康支出131.62万元，占7.5%，较年初预算数增加74.38万元，增长129.9%，主要原因是公共卫生服务不纳入本单位年初预算。
（4）住房保障支出59.21万元，占3.4%，较年初预算数增加0.89万元，增长1.5%，主要原因是在职职工缴费基数调整。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出1047.24万元。其中：人员经费623.07万元，较上年决算数减少169.23万元，减少20.5%，主要原因是学生人数减少，导致人员经费减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、退休人员健康休养费、生活补助等。公用经费424.18万元，较上年决算数增加56.54万元，增加15.4%，主要原因学校投入新教学设备，费用增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电通信费、差旅费、会议培训费、劳务费、专用材料费（药品费），公务用车运行维护费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计2.94万元，较年初预算数减少0.56万元，下降16%，主要原因是公务车运行费及公务接待费减少。较上年支出数减少0.28万元，下降8.7%，主要原因是公务接待费减少。
（二）“三公”经费分项支出情况
2024年度本部门未发生因公出国（境）费用支出。
2024年度本部门未发生公务车购置费支出。
公务用车运行维护费2.94万元，主要用于公务车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等运行费用，费用支出较年初预算数减少0.56万元，下降16%，主要原因是实施公车改革后，减少公务用车辆，同时严格落实公车使用制度。较上年支出数减少0.07万元，下降2.3%，主要原因是严格落实公车使用制度。
公务接待费0万元，主要用于因工作开展的接待费用。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是现场指导减少。较上年支出数减少0.21万元，下降100%，主要原因是现场指导减少。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费1.47万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0万元，较上年决算数持平，主要原因是信息化技术的快速发展，线上会议代替线下会议，费用减少。本年度培训费支出1.13万元，较上年决算数增加0.4万元，增加54.8%，主要原因是日常工作开展需要，培训费用增加。
（二）机关运行经费情况说明。
我单位属于事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，应急保障用车2辆。
（四）政府采购支出情况说明
2024年本部门发生政府采购3万元，主要用于日常办公用品采购。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况 2024年，根据预算绩效管理要求，我单位对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及金额73.7万元。
二级项目绩效自评表
|
项目 名称 |
基本公共卫生服务项目 |
项目 编码 |
50023624T000003837318 |
自评 总分 （分） |
98.62 | ||||||||||
|
主管 部门 |
奉节县卫生健康委员会 |
财政 处室 |
项目 联系人 |
陈美琳 |
联系电话 |
15826433143 | |||||||||
|
项目资金（万元） |
年度 总金额 |
年初 预算数 |
全年 （调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 （%） |
执行率 权重 |
执行率 得分 （分） | ||||||||
|
0 |
73.7 |
73.7 |
100 |
10 |
10 | ||||||||||
|
其中： 市级支出 |
73.7 |
73.7 |
100 |
10 |
10 | ||||||||||
|
补助区县 |
|||||||||||||||
|
当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||||
|
为新竹社区12020人提供基本公共卫生服务，在管慢性病患者的血压、空腹血糖得到有效控制，各项服务质量指标达到服务标准，服务对象综合满意度大于90%。传染病疫情报告及时，基本公共卫生服务能力及水平有效提升。 |
为新竹社区12020人提供基本公共卫生服务，在管慢性病患者的血压、空腹血糖得到有效控制，各项服务质量指标达到服务标准，服务对象综合满意度大于90%。传染病疫情报告及时，基本公共卫生服务能力及水平有效提升。 |
目标： 1.免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。 2.全年按照资金拨付情况，严控专项资金专项使用，保质完成工作。 | |||||||||||||
|
绩效指标 |
指标 名称 |
计量 单位 |
指标 性质 |
年初 指标 值 |
调整 指标 值 |
全年 完成值 |
得分 系数 （%） |
指标 权重 （分） |
指标得分 （分） |
是否核心 指标 | |||||
|
城乡居民健康档案建档数 |
份 |
≥ |
10000 |
11000 |
15 |
15 |
|||||||||
|
全员人口覆盖率 |
% |
≥ |
98 |
98 |
20 |
20 |
|||||||||
|
儿童健康管理率 |
人次 |
≥ |
92 |
92.24 |
10 |
10 |
|||||||||
|
满意度指标 |
% |
≥ |
95 |
95 |
30 |
30 |
|||||||||
|
家庭医生签约人数 |
人 |
≥ |
5000 |
6150 |
15 |
15 |
|||||||||
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，交纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道。
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
张敬平 023－56551925
|
收入支出决算总表 | |||
|
公开01表 | |||
|
部门：重庆市三峡卫生学校 |
单位：万元 | ||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1,750.03 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
二、外交支出 |
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
三、国防支出 |
||
|
四、上级补助收入 |
四、公共安全支出 |
||
|
五、事业收入 |
910.57 |
五、教育支出 |
2,289.25 |
|
六、经营收入 |
六、科学技术支出 |
||
|
七、附属单位上缴收入 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
||
|
八、其他收入 |
0.63 |
八、社会保障和就业支出 |
181.15 |
|
九、卫生健康支出 |
131.6二十 | ||
|
十、节能环保支出 |
|||
|
十一、城乡社区支出 |
|||
|
十二、农林水支出 |
|||
|
十三、交通运输支出 |
|||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|||
|
十五、商业服务业等支出 |
|||
|
十六、金融支出 |
|||
|
十七、援助其他地区支出 |
|||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|||
|
十九、住房保障支出 |
59.21 | ||
|
二十、粮油物资储备支出 |
|||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|||
|
二十三、其他支出 |
|||
|
二十四、债务还本支出 |
|||
|
二十五、债务付息支出 |
|||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|||
|
本年收入合计 |
2,661.23 |
本年支出合计 |
2,661.23 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
结余分配 |
||
|
年初结转和结余 |
年末结转和结余 |
||
|
总计 |
2,661.23 |
总计 |
2,661.23 |
备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
收入决算表 | |||||||||
|
部门：重庆市三峡卫生学校 |
公开02表 | ||||||||
|
单位：万元 | |||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||
|
合计 |
2,661.23 |
1,750.03 |
0.00 |
910.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.63 | |
|
205 |
教育支出 |
2,289.25 |
1,378.05 |
0.00 |
910.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.63 |
|
20503 |
职业教育 |
2,289.25 |
1,378.05 |
0.00 |
910.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.63 |
|
2050302 |
中等职业教育 |
2,289.25 |
1,378.05 |
0.00 |
910.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.63 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
181.15 |
181.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
181.15 |
181.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
78.80 |
78.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
39.40 |
39.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
62.96 |
62.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
131.62 |
131.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21004 |
公共卫生 |
73.70 |
73.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
73.70 |
73.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
57.92 |
57.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
57.92 |
57.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
59.21 |
59.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
59.21 |
59.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
59.21 |
59.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
| |||||||
|
部门：重庆市三峡卫生学校 |
公开03表 | ||||||
|
单位：万元 | |||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
2,661.23 |
1,958.45 |
702.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
205 |
教育支出 |
2,289.25 |
1,660.16 |
629.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20503 |
职业教育 |
2,289.25 |
1,660.16 |
629.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050302 |
中等职业教育 |
2,289.25 |
1,660.16 |
629.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
181.15 |
181.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
181.15 |
181.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
78.80 |
78.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
39.40 |
39.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
62.96 |
62.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
131.62 |
57.92 |
73.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21004 |
公共卫生 |
73.70 |
0.00 |
73.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
73.70 |
0.00 |
73.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
57.92 |
57.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
57.92 |
57.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
59.21 |
59.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
59.21 |
59.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
59.21 |
59.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
|
|||||||||||
|
部门：重庆市三峡卫生学校 |
公开04表 |
||||||||||
|
单位：万元 |
|||||||||||
|
收 入 |
支 出 |
||||||||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
||||||||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
||||||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1,750.03 |
一、一般公共服务支出 |
|||||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
二、外交支出 |
||||||||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
三、国防支出 |
||||||||||
|
四、公共安全支出 |
|||||||||||
|
五、教育支出 |
1,378.05 |
1,378.05 |
|||||||||
|
六、科学技术支出 |
|||||||||||
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|||||||||||
|
八、社会保障和就业支出 |
181.15 |
181.15 |
|||||||||
|
九、卫生健康支出 |
131.62 |
131.62 |
|||||||||
|
十、节能环保支出 |
|||||||||||
|
十一、城乡社区支出 |
|||||||||||
|
十二、农林水支出 |
|||||||||||
|
十三、交通运输支出 |
|||||||||||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|||||||||||
|
十五、商业服务业等支出 |
|||||||||||
|
十六、金融支出 |
|||||||||||
|
十七、援助其他地区支出 |
|||||||||||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|||||||||||
|
十九、住房保障支出 |
59.21 |
59.21 |
|||||||||
|
二十、粮油物资储备支出 |
|||||||||||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|||||||||||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|||||||||||
|
二十三、其他支出 |
|||||||||||
|
二十四、债务还本支出 |
|||||||||||
|
二十五、债务付息支出 |
|||||||||||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|||||||||||
|
本年收入合计 |
1,750.03 |
本年支出合计 |
1,750.03 |
1,750.03 |
|||||||
|
年初财政拨款结转和结余 |
年末财政拨款结转和结余 |
||||||||||
|
一般公共预算财政拨款 |
|||||||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
|||||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
|||||||||||
|
总计 |
1,750.03 |
总计 |
1,750.03 |
1,750.03 |
|||||||
|
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||||||
|
部门：重庆市三峡卫生学校 |
公开05表 | ||||||||||
|
单位：万元 | |||||||||||
|
项目 |
本年支出 | ||||||||||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||||
|
合计 |
1,750.03 |
1,047.24 |
702.78 | ||||||||
|
205 |
教育支出 |
1,378.05 |
748.96 |
629.09 | |||||||
|
20503 |
职业教育 |
1,378.05 |
748.96 |
629.09 | |||||||
|
2050302 |
中等职业教育 |
1,378.05 |
748.96 |
629.09 | |||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
181.15 |
181.15 |
0.00 | |||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
181.15 |
181.15 |
0.00 | |||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
78.80 |
78.80 |
0.00 | |||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
39.40 |
39.40 |
0.00 | |||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
62.96 |
62.96 |
0.00 | |||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
131.62 |
57.92 |
73.70 | |||||||
|
21004 |
公共卫生 |
73.70 |
0.00 |
73.70 | |||||||
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
73.70 |
0.00 |
73.70 | |||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
57.92 |
57.92 |
0.00 | |||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
57.92 |
57.92 |
0.00 | |||||||
|
221 |
住房保障支出 |
59.21 |
59.21 |
0.00 | |||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
59.21 |
59.21 |
0.00 | |||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
59.21 |
59.21 |
0.00 | |||||||
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
|
||||||||||||||||
|
部门：重庆市三峡卫生学校 |
公开06表 |
|||||||||||||||
|
单位：万元 |
||||||||||||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||||||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
||||||||
|
301 |
工资福利支出 |
560.11 |
302 |
商品和服务支出 |
424.18 |
310 |
资本性支出 |
|||||||||
|
30101 |
基本工资 |
267.93 |
30201 |
办公费 |
51.66 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|||||||||
|
30102 |
津贴补贴 |
36.92 |
30202 |
印刷费 |
27.42 |
31002 |
办公设备购置 |
|||||||||
|
30103 |
奖金 |
30203 |
咨询费 |
0.25 |
31003 |
专用设备购置 |
||||||||||
|
30106 |
伙食补助费 |
30204 |
手续费 |
31005 |
基础设施建设 |
|||||||||||
|
30107 |
绩效工资 |
15.88 |
30205 |
水费 |
3.25 |
31006 |
大型修缮 |
|||||||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
78.80 |
30206 |
电费 |
11.08 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|||||||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
39.40 |
30207 |
邮电费 |
10.92 |
31008 |
物资储备 |
|||||||||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
49.28 |
30208 |
取暖费 |
31009 |
土地补偿 |
||||||||||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
30209 |
物业管理费 |
8.87 |
31010 |
安置补助 |
||||||||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
4.05 |
30211 |
差旅费 |
14.67 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|||||||||
|
30113 |
住房公积金 |
59.21 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
31012 |
拆迁补偿 |
||||||||||
|
30114 |
医疗费 |
8.64 |
30213 |
维修（护）费 |
21.74 |
31013 |
公务用车购置 |
|||||||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
30214 |
租赁费 |
5.90 |
31019 |
其他交通工具购置 |
||||||||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
62.96 |
30215 |
会议费 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
||||||||||
|
30301 |
离休费 |
30216 |
培训费 |
1.13 |
31022 |
无形资产购置 |
||||||||||
|
30302 |
退休费 |
30217 |
公务接待费 |
31099 |
其他资本性支出 |
|||||||||||
|
30303 |
退职（役）费 |
30218 |
专用材料费 |
176.50 |
312 |
对企业补助 |
||||||||||
|
30304 |
抚恤金 |
30224 |
被装购置费 |
31201 |
资本金注入 |
|||||||||||
|
30305 |
生活补助 |
58.36 |
30225 |
专用燃料费 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
||||||||||
|
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
52.11 |
31204 |
费用补贴 |
||||||||||
|
30307 |
医疗费补助 |
4.60 |
30227 |
委托业务费 |
16.34 |
31205 |
利息补贴 |
|||||||||
|
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
9.33 |
31206 |
其他资本性补助 |
||||||||||
|
30309 |
奖励金 |
30229 |
福利费 |
0.25 |
31299 |
其他对企业补助 |
||||||||||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.94 |
399 |
其他支出 |
||||||||||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
30239 |
其他交通费用 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|||||||||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
30240 |
税金及附加费用 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|||||||||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
9.83 |
39909 |
经常性赠与 |
||||||||||||
|
307 |
债务利息及费用支出 |
39910 |
资本性赠与 |
|||||||||||||
|
30701 |
国内债务付息 |
39999 |
其他支出 |
|||||||||||||
|
30702 |
国外债务付息 |
|||||||||||||||
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|||||||||||||||
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|||||||||||||||
|
人员经费合计 |
623.07 |
公用经费合计 |
424.18 |
|||||||||||||
|
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||||||||||
|
部门：重庆市三峡卫生学校 |
公开07表 | |||||||||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | ||||||||||||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||||||||||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||
备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本部门无政府性基金收支，故本表无数据。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
部门：重庆市三峡卫生学校 |
公开08表 | |||||
|
单位：万元 | ||||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
0.00 |
0.00 | |||||
备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。
|
机构运行信息表 | ||||
|
公开09表 | ||||
|
部门：重庆市三峡卫生学校 |
单位：万元 | |||
|
项 目 |
预算数 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
五、机关运行经费 |
|
|
（一）支出合计 |
2.94 |
2.94 |
（一）行政单位 |
|
|
1．因公出国（境）费 |
（二）参照公务员法管理事业单位 |
|||
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
2.94 |
2.94 |
六、资产信息 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
（一）车辆数合计（辆） |
2 | ||
|
（2）公务用车运行维护费 |
2.94 |
2.94 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
|
|
3．公务接待费 |
2．主要领导干部用车 |
|||
|
（1）国内接待费 |
— |
3．机要通信用车 |
||
|
其中：外事接待费 |
— |
4．应急保障用车 |
2 | |
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
5．执法执勤用车 |
||
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
|
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
7．离退休干部用车 |
||
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
8．其他用车 |
||
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
||
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
2 |
七、政府采购支出信息 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
（一）政府采购支出合计 |
3.00 | |
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
1．政府采购货物支出 |
3.00 | |
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
2．政府采购工程支出 |
||
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
3．政府采购服务支出 |
||
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
3.00 | |
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
其中：授予小微企业合同金额 |
3.00 | |
|
二、会议费 |
— |
|||
|
三、培训费 |
— |
1.13 |
||
|
四、差旅费 |
— |
21.01 |
||
备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
