一、单位基本情况

（一）职能职责

按照省市级人民政府卫生行政部门的要求，在规定范围内开展无偿献血者的招募、血液的采集与制备、临床用血供应以及医疗用血的业务指导等工作；承担供血区域范围内血液储存的质量控制；对所在行政区域内的中心血库进行质量控制；承担卫生行政部门交办的任务。

（二）单位构成

本部门无二级单位，纳入2026年预算编制的单位一个。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数512.4万元，其中：一般公共预算财政拨款212.4万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入300万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少178.62万元，主要是事业收入预算减少200万元，财政补助人员支出预算增加21.38万元，主要原因是职工普调工资财政补助增加。

（二）支出预算：2026年年初预算数512.4万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出50.67万元，卫生健康支出446.71万元，住房保障支出15.02万元。支出较去年减少178.62万元，主要是事业资金支出预算减少200万元，财政补助人员支出预算增加21.38万元。

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入212.4万元，一般公共预算财政拨款支出212.4万元，比2025年增加21.38万元。其中：基本支出212.4万元，比2025年增加21.38万元，主要原因是人员退休经费预算减少，主要用于保障（在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出）；项目支出0万元，比2025年增加0万元，主要原因是本单位没有使用财政项目预算资金。

2026年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，比2025年增加0万元，主要原因是本单位2026年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算0万元，比2025年减少0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2025年减少0万元，主要原因是本单位没有使用因公出国财政预算安排的支出；公务接待费0万元，比2025年减少0万元，主要原因是本单位没有使用财政预算安排的公务接待支出；公务用车运行维护费0万元，比2025年减少0万元，主要原因是本单位没有使用财政预算安排的公务用车维护费支出；公务用车购置费0万元，比2025年减少0万元；主要原因是本单位没有使用财政预算安排的公务用车购置支出。

五、其他重要事项的情况说明

1．机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2．政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额300万元，其中：政府采购货物预算300万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3．项目绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元，事业资金项目预算支出300万元。

4．国有资产占有使用情况。截至2025年12月，所属各预算单位共有车辆3辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0　辆、应急保障车3辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、部门预算信息反馈联系方式

联系人：赵全辉，联系电话：023－56510101