一、单位基本情况

（一）职能职责

本单位属政府设立的公立基层医疗卫生机构，其主要任务是负责所在地区内基本医疗和公共卫生服务工作，其任务是负责所在地区内医疗卫生工作，组织领导群众卫生运动，培训卫生技术人员并对基层卫生医疗机构进行业务指导和会诊工作。乡镇卫生院是农村三级医疗网点的重要环节，担负着医疗防疫，保健的重要任务，是直接解决农村看病难、看病贵的重要环节。

（二）单位构成

2026年度纳入本部门预算汇编范围的独立核算单位共1个，无二级预算单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数2935.11万元，其中：一般公共预算财政拨款735.11万元，政府性基金预算拨款0  万元，国有资本经营预算收入0  万元，事业收入2200万元，事业单位经营收入0  万元，其他收入0  万元，收入预算比2025年减少220.24万元，其中：事业收入减少300万元，一般公共预算财政拨款收入预算增加79.76万元，主要原因是人员工资普调财政补助增加。

（二）支出预算：2026年年初预算数2935.11万元，其中：一般公共服务支出735.11万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出199.24万元，卫生健康支出2678.82万元，住房保障支出57.05万元。一般公共预算财政拨款支出较去年增加79.76万元，主要原因是人员工资普调财政补助支出增加。

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入735.11 万元，一般公共预算财政拨款支出735.11万元，比2025年增加79.76万元。其中：基本支出  735.11万元，比2025年增加79.76万元，主要原因是夔州卫生服务中心人员分出，财政人员经费预算减少，一般公共预算财政拨款收入主要用于保障本单位正常运转的各项人员经费支出，主要用于保障（在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出）；项目支出0万元，本单位属财政补助事业单位，年初未预算财政项目经费。

2026年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0　万元，主要原因是本单位属于财政补助事业单位，2026年没有政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算3.5万元，比2025年减少0.5万元，其中：其中：因公出国（境）费用0万元，比2025年减少0万元，主要原因是本单位属财政补助事业单位，公用经费财政未纳入预算安排，由单位事业收入解决，因公出国2025年未有预算安排；公务接待费0万元，比2025年减少1.5；公务用车运行维护费3.5万元，比2025年减少0.5万元；公务用车购置费0万元，比2025年减少0万元；主要原因是本单位2026年没有公务用车购置预算安排。

五、其他重要事项的情况说明

1．机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2．政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额200万元，其中：政府采购货物预算200万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3．项目绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元，事业资金项目预算支出200万元。

4．国有资产占有使用情况。截至2025年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0　辆、应急保障车1辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、部门预算信息反馈联系方式

联系人：赵全辉，联系电话：023－81761599