重庆市奉节县草堂镇人民政府

2023年度决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1．制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2．制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3．负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4．按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5．抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6．完成上级政府交办的其他事项。

（二）机构设置

目前镇机关领导职数11个，机构内设党政办、党建办、人大办、经济发展办公室、民政和社会事务办、平安办、规划建设管理环保办、财政办、应急办、扶贫办、农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、特色产业发展中心、团委、妇联，现有编制数78个，其中：行政编制37个，行政工勤2个，事业编制39个。年末实有人数78人，在职人员78人，其中：行政39人（其中：行政工勤人员2人），事业人员39人。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本单位2023年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市奉节县草堂镇人民政府（本级）、重庆市奉节县草堂镇农业服务中心等。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计4552.32万元，支出总计4552.32万元。收支较上年决算数增加1062.50万元，增长30.4%，主要原因是《奉节县人民政府关于提请审议2023年县级预算调整方案的报告的议案》（奉节府议函〔2023〕38号）文件要求调整。

2.收入情况。2023年度收入合计4552.32万元，较上年决算数增加1062.50万元，增长30.4%，主要原因是《奉节县人民政府关于提请审议2023年县级预算调整方案的报告的议案》（奉节府议函〔2023〕38号）文件要求调整。其中：财政拨款收入4552.32万元，占100.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2023年度支出合计4552.32万元，较上年决算数增加1062.50万元，增长30.4%，主要原因是《奉节县人民政府关于提请审议2023年县级预算调整方案的报告的议案》（奉节府议函〔2023〕38号）文件要求调整。其中：基本支出2342.55万元，占51.5%；项目支出2209.77万元，占48.5%；经营支出0万元，占0.0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无增减，主要原因是2022年度县财政实行零结转，收回所有年底结余资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计4552.32万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加1062.50万元，增长30.5%。主要原因是《奉节县人民政府关于提请审议2023年县级预算调整方案的报告的议案》（奉节府议函〔2023〕38号）文件要求调整。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入4527.32万元，较上年决算数增加1043.14万元，增长29.9%。主要原因是《奉节县人民政府关于提请审议2023年县级预算调整方案的报告的议案》（奉节府议函〔2023〕38号）文件要求调整。较年初预算数增加2252.13万元，增长98.9%。主要原因是年初无项目资金预算。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出4527.32万元，较上年决算数增加1043.14万元，增长29.9%。主要原因是《奉节县人民政府关于提请审议2023年县级预算调整方案的报告的议案》（奉节府议函〔2023〕38号）文件要求调整。较年初预算数增加2252.13万元，增长98.9%。主要原因是年初无项目资金预算。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增减，主要原因是2023年度县财政实行零结转，收回所有年底结余资金。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出898.96万元，占19.9%，较年初预算数增加74.89万元，增长9.1%，主要原因是2023年度年中追加安排基础设施建设及扶贫项目专项经费支出。

（2）社会保障与就业支出718.52万元，占15.9%，较年初预算数增加416.24万元，增长137.7%，主要原因是就业扶贫预算支出增加。

（3）卫生健康支出77.5万元，占1.7%，较年初预算数下降0.04万元，下降0.05%，主要原因是人员调动。

（4）节能环保支出142.57万元，占3.2%，较年初预算数增加142.57万元，增长100.0%，主要原因是退耕还林还草的支出增加。

（5）农林水支出2138.53万元，占47.2%，较年初预算数增加1197.21万元，增长127.1%，主要原因是2023年度年中追加安排基础设施建设及扶贫项目专项经费支出。

（6）住房保障支出104.45万元，占2.3%，较年初预算数减少25.54万元，下降19.6%，主要原因是人员调动。

（7）灾害防治及应急管理支出405万元，占8.9%，较年初预算数增加405万元，增长100.0%，主要原因是2023年年中追加自然灾害防治的专项支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出2342.55万元。其中：人员经费1944.19万元，较上年决算数增加205.03万元，增长11.8%，主要原因是人员工资调标。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费398.36万元，较上年决算数减少25.14万元，下降5.9%，主要原因是经费标准下调。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公车运行维护费、其他交通费用。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入25万元，较上年决算数增加19.36万元，增长343.2%，主要原因是基金预算项目的支出。本年支出25万元，较上年决算数增加19.36万元，增长343.2%，主要原因是基金预算项目的支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计10.6万元，较年初预算数减少5.05万元，下降32.3%。较上年支出数减少4.20万元，下降28.5%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出，未发生购置公务车费用支出。

公务车运行维护费7.09万元，主要用于机要文件交换、县内因公出行、脱贫攻坚、党建检查、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.91万元，下降11.4%。较上年支出数减少1.91万元，下降21.2%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。

 公务接待费3.51万元，主要用于接待相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少4.14万元，下降54.1%。较上年支出数减少2.29万元，下降39.5%，主要原因是.严格控制对外接待。

（三）“三公”经费实物量情况

  2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待38批次331人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费106.03元，车均购置费0万元，车均维护费1.77万元。

四、其他需要说明的事项

  （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

  本年度会议费支出0.93万元，较上年决算数减少6.16万元，下降86.8%，主要原因是减少大型会议次数。本年度培训费支出1.2万元，较上年决算数下降10.06万元，下降89.3%，主要原因是减少培训活动。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出296.47万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费、机关设施维修等。机关运行经费较上年支出数增加3.31万元，增加1.1%，主要原因是人员调动。

（三）国有资产占用情况说明

 截至2023年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

 2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对45个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评45项，涉及资金2275.19万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元，从评价情况来看，本单位项目实施总体情况良好。

（二）绩效自评结果

1. 绩效目标自评表。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：张梅 023-56720032