一、部门基本情况

（一）职能职责

奉节县青龙镇人民政府承担辖区内促进经济发展、提供公共服务、加强社会管理、维护社会稳定，推动物质文明、政治文明、精神文明及和谐社会建设等任务。其主要职能是：贯彻落实党和政府各项路线方针政策；为经济发展提供服务；建立和健全农村社会化服务体系，为群众提供各项公共服务；进一步强化社会管理职能，加强辖区内的社会治安综合管理；进一步加强基层组织管理，加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍的建设；法律、法规、规章和上级规定的其他事项。

（二）机构设置

本部门由奉节县青龙镇人民政府（本级）和奉节县青龙镇产业发展服务中心构成。其中本部门政府机关现设有：基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室5个办公室，下属事业单位有便民服务中心（退役军人服务站）、综合行政执法大队、产业发展服务中心、新时代文明实践服务中心、村镇建设服务中心；共辖9村，3个社区。

二、部门决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2024年度收入总计2682.20万元，支出总计2682.20万元。收、支与2023年度相比，减少615.70万元，下降18.7%，主要原因是年中追加的项目预算较去年有所有下降。

2.收入情况。2024年度收入合计2682.20万元，与2023年度相比，减少615.70万元，下降18.7%，主要原因是主要原因是年中追加的项目预算较去年有所有下降。其中：财政拨款收入2682.20万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2024年度支出合计2682.20万元，与2023年度相比，减少615.70万元，下降18.7%，主要原因是主要原因是年中追加的项目预算较去年有所有下降。其中：基本支出1706.31万元，占63.6%；项目支出975.90万元，占36.4%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是2024年实现财政资金零结转。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计2682.20万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少615.70万元，下降18.7%。主要原因是年中追加的项目预算较去年有所有下降。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入2647.25万元，与2023年度相比，减少623.65万元，下降19.1%。主要原因是项目收入减少。较年初预算数增加957.15万元，增长56.6%。主要原因是年中追加项目预算。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出2647.25万元，与2023年度相比，减少623.65万元，下降19.1%。主要原因是项目收入减少。较年初预算数增加957.15万元，增长56.6%。主要原因是年中追加项目预算。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是2024年财政实行零结转。

4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出832.48万元，占31.5%，较年初预算数增加137.60万元，增长19.8%，主要原因是基础设施建设及扶贫项目专项经费支出增加。

（2）社会保障与就业支出261.20万元，占9.9%，较年初预算数增加88.45万元，增长51.2%，主要原因是就业扶贫预算支出增加。

（3）卫生健康支出60.06万元，占2.3%，较年初预算数减少3.20万元，下降5.1%，主要原因是医疗救助支出减少。

（4）农林水支出1300.32万元，占49.1%，较年初预算数增加632.24万元，增长94.6%，主要原因是基础设施建设及扶贫项目专项经费支出增加。

（5）住房保障支出67.69万元，占2.6%，较年初预算数减少3.44万元，下降4.8%，主要原因是年末在职人员较年初预算数减少，住房公积金费用预算减少等。

（6）灾害防治及应急管理支出125.50万元，占4.7%，较年初预算数增加105.50万元，增长527.5%，主要原因是冬春救助等应急救灾支出增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出1706.31万元。其中：人员经费1385.24万元，与2023年度相比，增加6.90万元，增长0.5%，主要原因是在职人员同比去年增加，人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费321.07万元，与2023年度相比，减少67.05万元，下降17.3%，主要原因是财政落实过“紧日子”要求，公用经费收入下降。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入34.96万元，与2023年度相比，增加7.96万元，增长29.5%，主要原因2024年项目金额比2023年项目金额高，收入同比增加。本年支出34.96万元，与2023年度相比，增加7.96万元，增长29.5%，主要原因是2024年项目金额比2023年项目金额高，支出同比增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计3.56万元，较年初预算数减少3.44万元，下降49.1%，较上年支出数减少1.00万元，下降21.9%，主要原因是落实过“紧日子”要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费支出，全年实际支出较预算和决算均有所下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要原因是本单位2024年度未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费0.00万元，主要原因是本单位2024年度未发生公务车购置支出。

公务车运行维护费3.56万元，主要用于主要用于机要文件交换、县内因公出行、脱贫攻坚、党建检查、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少3.44万元，下降49.1%，较上年支出数减少0.05万元，下降1.4%，主要原因是严格落实公车使用规定，严控公车运行维护成本。

公务接待费0.00万元，支出较年初预算数无增减，较上年支出数减少0.95万元，下降100.0%，主要原因是本单位2024年度未发生公务接待支出费用。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费1.78万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出2.26万元，与2023年度相比，减少2.14万元，下降48.6%，主要原因是落实过“紧日子”要求，减少大型会议支出。本年度培训费支出0.00万元，与2023年度相比，减少5.10万元，下降100.0%，主要原因是2024年本单位未开展大型培训。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本单位机关运行经费支出280.38万元，主要用于开支机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、公务车运行维护费等。机关运行经费较上年支出数减少44.91万元，下降13.8%，主要原因是落实过“紧日子”要求，严控运行支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和44个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金1403.37万元。

（二）部门绩效评价情况

奉节县青龙镇人民政府2024年部门（单位）整体支出预算绩效自评表（见附件）

2024年青龙镇发祥村市级示范安置点基础设施提升项目绩效自评表（见附件）

2024年奉节县烟叶产业补助项目（基础设施新建烤房）项目绩效自评表（见附件）

青龙镇金土工程避险搬迁项目绩效自评表（见附件）

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

黄晶023-56802023

附件：1.重庆市奉节县青龙镇人民政府2024年度部门决算情况报表

2.奉节县青龙镇人民政府2024年部门整体支出预算绩效自评表

3.2024年青龙镇发祥村市级示范安置点基础设施提升项目绩效自评表

4.2024年奉节县烟叶产业补助项目（基础设施新建烤房）项目绩效自评表

           5.青龙镇金土工程避险搬迁项目绩效自评表