重庆市奉节县融媒体中心

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一）职能职责

1. 贯彻执行党和国家有关宣传、文化工作的路线、方针、政策和法律法规。

2. 负责中心所属的广播、电视、报（期）刊、网站、手机客户端等平台的新闻采访、编辑、制作和播出工作。

3. 负责策划、协调、组织大型新闻行动，负责品牌形象包装、推广及管理、运营工作。

4. 负责开展对外宣传工作。

5. 负责发布公益广告。

6. 负责开展新闻业务交流、培训工作。

7. 负责县域内网络、广播电视节目、新媒体编播发信息系统安全工作。

8. 负责大型活动、专题片等文化创意产业发展。

9. 参与智慧城市建设等信息技术产业发展。

10. 完成县委宣传部交办的其他任务。

（二）机构设置

奉节县融媒体中心下设8个内设机构。

（一）办公室。负责政务信息、政务公开、综合协调、督查督办、目标考核、党建、文秘、会务、档案、采购、车辆、机关管理、后勤保障、安全保卫、信访稳定、扶贫开发等工作；负责机关规章制度制定；负责离退休人员服务工作。

（二）总编室。负责年度和重大活动宣传报道工作计划、总结；负责牵头推优创优工作，组织落实各级各类新闻采编、制播技术奖项的推荐；负责全媒体平台年鉴材料的收集、撰写和上报；负责节目交流、引进、审核、编排工作；负责引进节目的审核；负责特约记者、通讯员的联络、管理、培训等通联工作；负责报刊发行工作；负责收集、汇总、报送各平台宣传信息；负责稿费的统计。

（三）采编部。负责新闻采访工作，制定细化重大活动宣传报道方案，生产全媒体产品；负责全媒体记者派遣及管理工作；负责统筹对外宣传具体事务工作；负责全媒体平台的编辑制作、发布工作；负责落实上级宣传指令；负责提供编辑平台考核基础数据；负责影像、图片、文字等方面资料的收集、存档；负责提供移动平台考核基础数据；负责串播表内容上载、频道节目回传；负责移动端各平台运营推广、新媒体产品创意制作，开展网络直播，组织开展移动端各平台线上线下活动；负责传播效能的反馈。

（四）节目部。负责电视栏目及节目的策划制作；负责大型宣传片、专题片、纪录片的拍摄制作；负责重大活动的电视直播、录播工作；负责特色栏目的策划制作。

（五）广播部。负责全媒体平台的主持播音工作；负责编辑类节目的编辑制作；负责主持大型活动；负责广播栏目策划、制作、播出工作；负责播音主持人员的形象包装工作。

（六）技播部。负责提供技术保障；负责采访设备调度，全媒体平台信息系统、摄录编播设备的日常维护、升级换代和安全播出；负责机房、户外设备日常管理工作；负责高山无线发射台站的管理维护及网络、电力设施设备维护。

（七）运营部。负责“媒体+服务、媒体+政务、媒体+教育、媒体+电商、媒体+节会、媒体+文创”的策划、设计、包装、推广、运营；负责传统媒体、新媒体、户外设备营运；负责商业类广告的策划。

（八）人事财务部。负责人事管理、机构编制、职业资格评定；负责财务管理、职工工资、福利待遇发放、人员考核等工作。

（三）单位构成

根据《中共奉节县委机构编制委员会关于同意成立奉节县融媒体中心的批复》（奉节委编函〔2019〕17号）精神，奉节县融媒体中心为归口中共奉节县委宣传部领导的全额拨款正科级事业单位，保留奉节县夔门报社、奉节县广播电视台牌子，接受奉节县文化和旅游发展委员会业务指导，机构类别为公益一类。

2022年在编人员42人，退休19人，遗属1人，劳务派遣61人，外聘5人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计1,661.28万元，支出总计1,661.28万元。收支较上年决算数减少215.29万元,下降11.5%，主要原因是文化旅游体育与传媒支出1428.45万元，与上年1640.18万元，减少211.73万元，主要是在编人员绩效工资、公用经费及下乡扶贫补助减少。社会保障和就业支出125.52万元，与上年152.81万元减少了27.29万元，主要是上年有死亡抚恤金27.25万元，本年没有。

2.收入情况。2022年度收入合计1,661.28万元，较上年决算数减少215.29万元，下降11.5%，主要原因是文化旅游体育与传媒支出1428.45万元，与上年1640.18万元，减少211.73万元，主要是在编人员绩效工资、公用经费及下乡扶贫补助减少。社会保障和就业支出125.52万元，与上年152.81万元减少了27.29万元，主要是上年有死亡抚恤金27.25万元，本年没有。

其中：财政拨款收入1,661.28万元，占100%；

 3.支出情况。2022年度支出合计1,661.28万元，较上年决算减少215.29万元，下降11.5%，主要原因是文化旅游体育与传媒支出1428.45万元，与上年1640.18万元，减少211.73万元，主要是在编人员绩效工资、公用经费及下乡扶贫补助减少。社会保障和就业支出125.52万元，与上年152.81万元减少了27.29万元，主要是上年有死亡抚恤金27.25万元，本年没有。

其中：基本支出804.28万元，占48.4%；项目支出857.00万元，占51.6%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元，与上年持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1,661.28万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少215.29万元，下降11.5%。主要原因是文化旅游体育与传媒支出1428.45万元，与上年1640.18万元，减少211.73万元，主要是在编人员绩效工资、公用经费及下乡扶贫补助减少。社会保障和就业支出125.52万元，与上年152.81万元减少了27.29万元，主要是上年有死亡抚恤金27.25万元，本年没有。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入1,661.28万元，较上年决算数减少215.29万元，下降11.5%。主要原因是文化旅游体育与传媒支出1428.45万元，与上年1640.18万元，减少211.73万元，主要是在编人员绩效工资、公用经费及下乡扶贫补助减少。社会保障和就业支出125.52万元，与上年152.81万元减少了27.29万元，主要是上年有死亡抚恤金27.25万元，本年没有。

较年初预算数减少6.35万元，下降0.4%。主要原因是在编人员绩效工资减少。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出1,661.28万元，较上年决算数减少215.29万元，下降11.5%。主要原因是文化旅游体育与传媒支出1428.45万元，与上年1640.18万元，减少211.73万元，主要是在编人员绩效工资、公用经费及下乡扶贫补助减少。社会保障和就业支出125.52万元，与上年152.81万元减少了27.29万元，主要是上年有死亡抚恤金27.25万元，本年没有。

较年初预算数减少6.35万元，下降0.4%。主要原因是在编人员绩效工资减少。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与上年持平。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）文化旅游体育与传媒支出1,428.45万元，占86%，较年初预算数减少31.35万元，下降2.1%，主要原因是在编人员绩效工资减少。

（2）社会保障与就业支出125.52万元，占7.6%，与年初预算数持平。

（3）卫生健康支出42.98万元，占2.6%，与年初预算数持平。

（4）农林水支出25.00万元，占1.5%，较年初预算数增加25.00万元，增长100%，主要原因是年中增加山东对口支援巩固脱贫衔接乡村振兴支出（电视网络直播推广项目）。

（5）住房保障支出39.33万元，占2.4%，与年初预算数持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出804.28万元。其中：人员经费627.84万元，较上年决算数减少189.36万元，下降23.2%，主要原因是在编人员基本工资、绩效工资减少，上年有驻村人员补助，本年没有。人员经费用途主要包括工资福利支出，社保费用，公积金，对个人及家庭的补助等。公用经费176.44万元，较上年决算数减少299.93万元，下降63%，主要原因是2021年拨款400万元用于融媒体中心运转，支付了以前欠付的各项公用经费。2022年没有此笔资金，所以相差299.93万元。公用经费用途主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、培训费、会议费、公务用车运行维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计15.93万元，较年初预算数减少0.07万元，下降0.4%，主要原因是公务用车节约0.01万元、公务接待费节约0.06万元。与上年支出数持平。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，与上年持平。

2022年公务车购置费0.00万元，与上年持平。

公务车运行维护费11.99万元，主要用于车辆燃油费、维修费、保险费、过路过桥费等。费用支出较年初预算数减少0.01万元，下降0.1%，主要原因是节约燃油费0.01万元。与上年支出数持平。

公务接待费3.95万元，主要用于接待央视、重视记者，业务洽谈，设备维修人员等。费用支出较年初预算数减少0.05万元，下降1.3%，主要原因是节省开支，遵循八项规定。与上年支出数持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为8辆；国内公务接待117批次356人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费110.81元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.50万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出3.91万元，较上年决算数减少0.08万元，下降2%，主要原因是节省会议开支。本年度培训费支出3.55万元，较上年决算数增加1.02万元，增长40.3%，主要原因是记者、编辑、播音主持分期分批到重庆培训学习。

（二）机关运行经费支出情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车4辆，记者采编用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）3台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

2022年我单位年初预算项目支出801.08万元，年中追加中央补助地方公共文化服务体系建设中央广播电视节目无线覆盖运行维护专项资金32万元，追加山东对口支援巩固脱贫衔接乡村振兴—奉节县电视网络直播推广项目25万元。

由于年中追加了预算，对整体支出绩效目标进行了调整，我单位根据调整后的整体支出绩效目标开展了自评。对每一个分项目也进行了绩效自评。

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体绩效和6个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评6项，涉及资金858.08万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

详见附件1：2022年中央补助地方公共文化服务体系建设中央广播电视节目无线覆盖运行维护专项资金自评表  夔门报自评表

2.绩效自评报告或案例。

详见附件2：2022年中央补助地方公共文化服务体系建设中央广播电视节目无线覆盖运行维护专项资金的自评报告和2022年夔门报项目支出的自评报告

详见附件3：部门整体绩效自评报告及自评表

3.关于绩效自评结果的说明。

本部门按照项目绩效目标全面完成指标。

（三）重点绩效评价结果。

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（六）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（七）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（八）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

李玉梅  023-56527751