重庆市奉节县残疾人联合会

2023年度决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

开展残疾人康复、扶贫、教育、文化、体育、用品供应、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；协助政府研究、制定和实施残疾人事业政策、规划和计划，调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议.开展法律服务和法律援助工作，协调司法机关、法律援助中心依法维护残疾人的各项权益；开展困难残疾人的社会救助，协助有关部门做好困难残疾人的最低生活保障和生活救济等社会保障工作；开展精神病防治康复工作，组织实施精神病人家庭康复和监护；开展脑瘫防治宣传工作，组织实施脑瘫病人康复训练；组织协调开展麻风病致残残疾人员的矫治手术，配备辅助用具，改善其他生活质量，并向社会宣传科技知识，消除畏惧心理，给麻风病致残者关爱与扶助；开展盲人保健按摩师技能考核、鉴定及行业管理；盲人医疗按摩人员专业技术职务评聘工作。

（二）机构设置

由综合部、康复和就业部以及下属单位奉节县残疾人服务中心构成。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位主要包括奉节县残疾人联合会、本级下属单位奉节县残疾人服务中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计1992.05万元，支出总计1992.05万元。收支较上年决算数减少133.37万元，下降6.3%，主要原因是项目经费减少。

2.收入情况。2023年度收入合计1992.05万元，较上年决算数减少133.37万元，下降6.3%，主要原因是项目经费减少。其中：财政拨款收入1992.05万元，占100.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2023年度支出合计1992.05万元，较上年决算数减少133.37万元，下降6.3%，主要原因是项目经费减少。其中：基本支出349.98万元，占17.6%；项目支出1642.07万元，占82.4%；经营支出0万元，占0.0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，0，主要原因是实行年度资金零结转。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1992.05万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少133.37万元，下降6.3%。主要原因是项目经费减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入1806.05万元，较上年决算数减少164.38万元，下降8.3%。主要原因是项目经费减少。较年初预算数增加1440.27万元，增长393.7%。主要原因是年中追加了项目经费。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1806.05万元，较上年决算数减少164.38万元，下降8.3%。主要原因是项目经费减少。较年初预算数增加1440.27万元，增长393.7%。主要原因是年中追加了项目经费。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，主要原因是实行年度资金零结转。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出0.28万元，占0.02%，较年初预算数增加0.28万元，增长100.0%，主要原因是结算了2022年部门信访津补贴。

（2）社会保障和就业支出1427.27万元，占79.0%，较年初预算数增加1102.82万元，增长339.9%，主要原因是年中追加了项目经费。

（3）卫生健康支出156.13万元，占8.6%，较年初预算数增加140.68万元，增长910.6%，主要原因是年中追加了项目经费。

（4）农林水支出199.8万元，占11.1%，较年初预算数增加199.80万元，增长100.0%，主要原因是年中追加了人工耳蜗项目经费。

（5）住房保障支出22.57万元，占1.3%，较年初预算数减少3.3万元，下降12.7%，主要原因是2023年8月退休1人且年中预算经费调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出349.98万元。其中：人员经费306.56万元，较上年决算数增加23.16万元，增长8.2%，主要原因是人员社保保险、住房公积金、工资待遇等有所增加。人员经费用途主要包括社保险、住房公积金、工资待遇等。公用经费43.42万元，较上年决算数减少1.58万元，下降3.5%，主要原因是厉行节约，减少了开支。公用经费用途主要包括机关平常运转。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入186万元，较上年决算数增加31.01万元，增长20.0%，主要原因是预算资金增加。本年支出186万元，较上年决算数增加31.01万元，增长20.0%，主要原因是预算资金增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 本部门2023年度无国有资本经营预算财政支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）、“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计2.55万元，较年初预算数减少7.75万元，下降75.2%，主要原因是厉行节约，减少了开支。较上年支出数减少0.36万元，下降12.4%，主要原因是厉行节约，减少了开支。

（二）、“三公”经费分项支出情况

本单位2022年、2023年度本部门均未发生因公出国（境）费用、公务车购置费。

公务用车运行维护费2.13万元，主要用于公务车油料费、保险、报修、保养、高速过路费等。费用支出较年初预算数减少5.87万元，下降73.4%，主要原因是年中预算经费调整。较上年支出数减少0.16万元，下降7.0%，主要原因是厉行节约，减少了开支。

公务接待费0.42万元，主要用于接待上级部门督查工作。费用支出较年初预算数减少1.88万元，下降81.7%，主要原因是厉行节约，减少了开支。较上年支出数减少0.2万元，下降32.3%，主要原因是厉行节约，减少了开支。

（三）、“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待9批次51人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费81.92元，车均购置费0万元，车均维护费2.13万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出11.48万元，较上年决算数增加10.2万元，增长796.9%，主要原因是结算了2022年、2023年度残疾人专门协会和助残日活动开展等相关费用。年度培训费支出19.4万元，较上年决算数增加18.08万元，增长1369.7%，主要原因是增加了残疾人技能培训费。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出32.52万元，机关运行经费主要用于开支机关平常运转。机关运行经费较上年支出数增加6.69万元，增长25.9%，主要原因是新冠肺炎疫情放开后部门社会运转有所增长。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额485.32万元，其中：政府采购货物支出59.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出426.12万元。授予中小企业合同金额485.32万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额485.32万元，占政府采购支出总额的100.0 %。主要用于采购残疾人辅助器具、残疾困难家庭无障碍改造、残疾人实用技术培训、残疾人托养服务，人工耳蜗植入。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我会对部门整体和35个项目开展了绩效自评，其中以填报自评表形式开展自评35项，涉及资金2831.7万元（含部分以往年度未竣工在2023年度结算的项目）。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

具体见附件1。

2.绩效自评报告。

具体见附件2。

3.关于绩效自评结果的说明。

缺乏主动性，由于预算绩效管理的专业性、复杂性等，业务水平还不能满足绩效管理工作要求，专业素质有待提高。规范高效的预算绩效管理模式还处于起步阶段，预算绩效管理基础工作有待进一步加强。下步，加强绩效目标动态管理，每季度调度完成情况。

（三）重点绩效评价结果

本单位无重点绩效评价结果。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

张森  023-56557148

附件：1.2023年部门整体支出预算绩效自评表

2.2023年部门整体支出预算绩效自评报告

3.重庆市奉节县残疾人联合会2023年部门决算公开报表