重庆市奉节永安中学校

2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

重庆市奉节永安中学校主要职能为全面贯彻执行国家的教育方针、政策及国家相关的法律法规；实施义务教育阶段素质教育和普通高中学历教育，按照规定标准完成教育教学任务，保证教育教学质量；加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。

（二）单位构成。

本年度机构数1个，无下级单位。根据奉节县编委文件，我校2023年编制数535人，实有在编在岗535人，遗属4人。学校设有党委书记、校长、副校长、党委办公室、行政办公室、总务处、教务处、政教处、团委办公室、体艺办公室。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数12090.94万元，其中：一般公共预算拨款12090.94万元，收入较去年减少912.93万元，主要是一般公共预算财政拨款经费拨款减少912.93万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数12090.94万元，其中：教育支出9,179.17万元、社会保障和就业支出1685.36万元、卫生健康支出604.33万元、住房保障支出622.09万元。支出较去年减少912.93万元万元，主要是基本支出减少912.93万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入12090.94万元，一般公共预算财政拨款支出12090.94万元，比2023年减少912.93万元。其中：基本支出12090.94万元，比2023年减少912.93万元，主要原因是主要原因是超额绩效预算标准降低和学生人数减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，与2023年无变化。

重庆市奉节永安中学校2024年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算0万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位不涉及政府采购预算。

（三）项目绩效目标设置情况。本单位年初暂无项目支出预算。

（四）国有资产占有使用情况。截止2023年12月，本单位不涉及国有资产占有使用情况。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、部门预算信息反馈联系方式

联系人：王贞祥　　联系电话：023-56531355