重庆市奉节县安坪镇人民政府

2019年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责。奉节县安坪镇人民政府承担辖区内促进经济发展、提供公共服务、加强社会管理、维护社会稳定，推动物质文明、政治文明、精神文明及和谐社会建设等任务。其主要职能是:贯彻落实党和政府各项路线方针政策;为经济发展提供服务;建立和健全农村社会化服务体系，为群众提供各项公共服务;进一步强化社会管理职能，加强辖区内的社会治安综合管理;进一步加强基层组织管理，加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍的建设;法律、法规、规章和上级规定的其他事项。

(二）机构设置。安坪镇政府机关现设有综合办事机构10个:党政办公室、党建工作办公室、人大办公室、经济发展办公室(挂统计办公室、农村经营管理办公室、项目办公室牌子)、民政和社会事务办公室(挂卫生健康办公室牌子)、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、扶贫办公室。镇纪委、武装部按照有关规定设置。工会、团委、妇联等群团按章程设置，具体工作由党建工作办公室明确1至2名群团工作综合岗位承担。

设置事业单位6个:农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、特色产业发展中心。辖9村，3个社区。

(三)机构改革情况。本部门涉及本次党和国家机构改革，对此专门说明如下:根据奉节县乡镇机构改革实施方案，安坪镇党委、政府设置党政综合办事机构10个，事业单位6个。

1、综合办事机构:

(1)党政办公室。主要负责综合协调、文秘、法制、机要保密、政务公开、档案、机关后勤等职责。

(2)党建工作办公室。主要负责基层党建、纪检、组织人事、宣传、统战、民宗侨台、机构编制、群团、示范点打造、改革创新、电视公开、新时代文明实践、公务接待等职责。

(3)人大办公室。主要负责人大主席团日常工作，联系并组织人大代表开展活动等职责。

(4)经济发展办公室(挂统计办公室、农村经营管理办公室、项目办公室牌子)。主要负责经济发展规划、项目统筹、工业和信息化、交通、移民、林业、商务、经济社会统计等职责。

(5)民政和社会事务办公室(挂卫生健康办公室牌子)。主要负责民政、教育、卫生健康、科技、残疾人事业、劳动就业、社会保障、医疗保障、老龄事业发展等职责。

(6)平安建设办公室。主要负责民生之声、信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责。

(7)规划建设管理环保办公室。主要负责村镇规划、村镇建设、市政公用、物业管理等职责(国土所设在规建办)。

(8)财政办公室。主要负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等职责。

(9)应急管理办公室。主要负责安全生产综合监管、应急管理等职责，协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作。

(10)扶贫办公室。主要负责扶贫开发项目管理、社会扶贫、产业扶贫、科技扶贫、人力资源开发、宣传培训、资金计划管理、信息统计和动态监测等扶贫开发工作职责。

镇纪委、武装部按照有关规定设置。工会、团委、妇联等群团按章程设置，具体工作由党建工作办公室明确1至2名群团工作综合岗位承担。

2、设置事业单位:

(1)农业服务中心。将农业服务中心、畜牧兽医站、水利管理站职责整合，重新组建农业服务中心，主要承担农业经济统计、农村经营管理、农业、畜牧业、林业、渔业、水利、农业机械、农产品质量检测、动植物疫病防控防治、畜牧兽医等技术推广和服务工作。不再保留畜牧兽医站、水利管理站。

(2)文化服务中心。将综合文化站更名为文化服务中心，主要承担文化、旅游、体育等事业发展和公共服务工作。

(3)劳动就业和社会保障服务所。将劳动就业和社会保障服务中心更名为劳动就业和社会保障服务所，主要承担劳动就业服务、职业培训、劳务输出、农民工监测、人才服务等工作。

(4)退役军人服务站。主要承担退役军人就业创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障、武装、等事务性工作。

(5)综合行政执法大队。将规划建设管理环保所的行政执法职责，以及分散在乡镇综合办事机构和事业单位的农林水利、卫生健康、文化旅游、民政管理、市容环卫、生态环境保护、交通等领域的行政执法职责整合，组建综合行政执法大队，与综合行政执法办公室实行统筹运行的机制。不再保留规划建设管理环保所。

(6)特色产业发展中心。将脐橙管理站的职责，以及农业服务中心承担的油橄榄、中药材、山羊等特色优势种植养殖业发展和技术服务，综合文化站承担的乡村旅游发展等职责整合，组建特色产业发展中心，主要承担脐橙、油橄榄、中药材、山羊、乡村旅游等特色优势产业的发展研究、技术推广和服务工作。不再保留脐橙管理站。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计9,695.83万元，支出总计9,695.83万元。收支较上年决算数增加2,866.18万元、增长41.97%，主要原因是移民帮扶项目增加和年初结转和结余。

2.收入情况。2019年度收入合计7,872.95万元，较上年决算数增加2,321.73万元，增长41.82%，主要原因是人员调动及移民帮扶项目增加。其中:财政拨款收入7,872.95万元，占100.00%。此外，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余1,822.88万元。

3.支出情况。2019年度支出合计7,210.00万元，较上年决算数增加2,423.83万元，增长50.64%，主要原因是人员经费调整、村干部生活补助标准调整以及移民帮扶项目支出增加。其中:基本支出1,835.56万元，占25.46%;项目支出5,374.44万元，占74.54%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余2,485.83万元，较上年决算数增加442.35万元，增长21.65%，主要原因是移民帮扶项目增加。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计9,695.83万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加2,866.18万元，增长41.97%。主要原因是移民帮扶项目增加。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入3,883.37万元，较上年决算数增加303.95万元，增长8.49%。主要原因是人员经费调整、村干部生活补助标准调整及项目增加。较年初预算数增加2,420.75万元，增长165.51%。主要原因是人员经费调整、村干部生活补助标准调整及项目增加。此外，年初财政拨款结转和结余519.60万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出4,402.98万元，较上年决算数增加368.37万元，增长9.13%。主要原因是工资调标、追加项目款及2018年结余数在本年支出。较年初预算数增加2,940.36万元，增长201.03%。主要原因是工资调标、追加项目款及2018年结余数在本年支出。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少617.09万元，下降100.00%，主要原因是2019年度实行零结转。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出753.84万元，占17.12%，较年初预算数增加187.49万元，增长33.10%，主要原因是追加目标绩效奖、大学生村官目标绩效及工作性津贴、老党员生活补助及活动经费等。

(2)公共安全支出1.26万元，占0.03%，较年初预算数增加1.26万元，增长0.00%，主要原因是追加基层司法业务支出。

(3)科学技术支出2.00万元，占0.05%，较年初预算数增加2.00万元，增长0.00%，主要原因是追加科技特派员经费支出。

(4)文化旅游体育与传媒支出20.07万元，占0.46%，较年初预算数减少3.90万元，下降16.27%，主要原因是年末财政收回。

(5)社会保障与就业支出292.82万元，占6.65%，较年初预算数增加52.13万元，增长21.66%，主要原因是追加安排基础设施村服务中心建设、住房改造、扶贫车间一次性补助。

(6)卫生健康支出132.77万元，占3.02%，较年初预算数增加58.17万元，增长77.98%，主要原因是追加因病漏评、贫困户资助参合补助。

(7)节能环保支出450.93万元，占10.24%，较年初预算数增加450.93万元，增长0.00%，主要原因是追加退耕还林补贴及2018年结余退耕还林补贴。

(8)城乡社区支出105.46万元，占2.40%，较年初预算数增加64.04万元，增长154.61%，主要原因是追加农村生活垃圾治理专项补贴;2019年乡镇市政维护费及城镇综合管理工作一、二季度奖励资金。

(9)农林水支出2,304.51万元，占52.34%，较年初预算数增加1,845.92万元，增长402.52%，主要原因是扶贫项目增加及上年结转结余。

(10)交通运输支出26.16万元，占0.59%，较年初预算数增加26.16万元，增长0.00%，主要原因是年中追加安排交通运输经费。

(11)住房保障支出156.60万元，占3.56%，较年初预算数增加99.59万元，增长174.69%，主要原因是追加2019年农村危房改造中央补助资金预算指标及上年项目结转结余。

(12)灾害防治及应急管理支出156.54万元，占3.56%，较年初预算数增加156.54万元，增长0.00%，主要原因是自然灾害专项资金增加。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出1,835.56万元。其中:人员经费1,607.41万元，较上年决算数增加139.90万元，增长9.53%，主要原因是人员经费和村社干部调标。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费228.15万元，较上年决算数增加22.91万元，增长11.16%，主要原因是人员经费调标。公用经费用途主要包括.办公费、印刷费、水费、电费、邮电费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余1,303.27万元，年末结转结余2,485.83万元。本年收入3,989.58万元，较上年决算数增加2,017.78万元，增长102.33%，主要原因是移民帮扶项目增加。本年支出2,807.02万元，较上年决算数增加2,055.46万元，增长273.49%，主要原因是移民精准帮扶项目增加。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计12.11万元，较年初预算数减少0.09万元，下降0.74%，较上年支出数减少13.57万元，下降52.84%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)活动，今年未安排人员出国出访。

(二)“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国(境)费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%。

公务车运行维护费7.99万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.01万元，下降0.13%。较上年支出数减少3.86万元，下降32.57%。

公务接待费4.12万元，主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.08万元，下降1.90%。较上年支出数减少9.71万元，下降70.21%。

(三)“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国(境)共计0个团组，0人;公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆;国内公务接待38批次275人，其中:国内外事接待0批次，0人;国(境)外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费149.72元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.00万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出180.87万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较上年决算数减少24.37万元，下降11.87%。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出9.27万元，较上年决算数减少0.32万元，下降3.34%。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出7.02万元，较上年决算数减少0.87万元，下降11.03%。

(二)国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中:授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。2019年度我单位为发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对53个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评53项，涉及资金9026.41万元。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

农村危房改造项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况建档立卡贫困户D级危房改造108户，建档立卡贫困户C级危房改造10户。项目全年预算数为125.16万元，执行数为125.16万元，完成预算的100%。主要产出和效果:一是建档立卡贫困户D级危房改造108户，建档立卡贫困户C级危房改造10户，二是D级危房改造分散安置补助标准21000元/户;C级危房改造分散安置补助标准7500元/户;三是带动建档立卡贫困人口脱贫数。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-56693288。