一、部门基本情况

（一）职能职责

奉节县安坪镇人民政府承担辖区内促进经济发展、提供公共服务、加强社会管理、维护社会稳定，推动物质文明、政治文明、精神文明及和谐社会建设等任务。其主要职能是：贯彻落实党和政府各项路线方针政策；为经济发展提供服务；建立和健全农村社会化服务体系，为群众提供各项公共服务；进一步强化社会管理职能，加强辖区内的社会治安综合管理；进一步加强基层组织管理，加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍的建设；法律、法规、规章和上级规定的其他事项。

（二）机构设置

奉节县安坪镇人民政府内设综合指挥室1个、办公室4个、事业单位5个：分别是基层治理综合指挥室、党的建设办公室、平安法治办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、产业发展中心、村镇建设服务中心、便民服务中心、新时代文明实践中心、综合行政执法大队。镇纪委、武装部按照有关规定设置。工会、团委、妇联等群团按章程设置，具体工作由党的建设办公室明确1至2名群团工作综合岗位承担。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。2024年本单位在职员工68人，比上年增加1人，同比增加1.49%。其中行政人员37人，事业人员31人，本年度退休职工3人，新招录人员4人。

二、部门决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2024年度收入总计4331.57万元，支出总计4331.57万元。收、支与2023年度相比，减少1415.58万元，下降24.6%，主要原因是本单位2024年政府性基金预算财政拨款收入、支出减少，2023年为我镇政府性基金项目建设高峰期年度，项目支出较多，2024年为建设收尾阶段。

2.收入情况。2024年度收入合计4331.57万元，与2023年度相比，减少1415.58万元，下降24.6%，主要原因是本单位2024年政府性基金预算财政拨款收入、支出减少，2023年为我镇政府性基金项目建设高峰期年度，项目支出较多，2024年为建设收尾阶段。其中：财政拨款收入4331.57万元，占100.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2024年度支出合计4331.57万元，与2023年度相比，减少1415.58万元，下降24.6%，主要原因是本单位2024年政府性基金预算财政拨款收入、支出减少，2023年为我镇政府性基金项目建设高峰期年度，项目支出较多，2024年为建设收尾阶段。其中：基本支出2114.55万元，占48.8%；项目支出2217.02万元，占51.2%；经营支出0万元，占0.0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是我单位为财政零余额结转单位。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计4331.57万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少1415.58万元，下降24.6%。主要原因是本单位2024年政府性基金预算财政拨款收入、支出减少，2023年为我镇政府性基金项目建设高峰期年度，项目支出较多，2024年为建设收尾阶段。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入2934.46万元，与2023年度相比，增加120.79万元，增长4.3%。主要原因是2024年本单位增加了农业生产发展及巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。较年初预算数增加1075.16万元，增长57.8%。主要原因是年中追加项目支出，如2024年抗旱保供水维修养护资金、2024年安坪镇下坝社区设施大棚提档升级项目、2024年奉节县烟叶产业补助项目（基础设施维护）项目等。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出2934.46万元，与2023年度相比，增加120.79万元，增长4.3%。主要原因是年中追加项目支出。较年初预算数增加1075.16万元，增长57.8%。主要原因是年中追加项目支出，如2024年抗旱保供水维修养护资金、2024年安坪镇下坝社区设施大棚提档升级项目、2024年奉节县烟叶产业补助项目（基础设施维护）项目等。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与2023年度相比无增减，主要原因是我单位为财政零余额结转单位。

 4.比较情况。本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出766.03万元，占26.1%，较年初预算数增加114.05万元，增长17.5%，主要原因是年中追加项目支出，如安坪镇第五次全国经济普查工作项目支出、党龄40年以上老党员享受生活补贴项目支出等。

（2）社会保障与就业支出292.11万元，占10.0%，较年初预算数增加49.86万元，增长20.6%，主要原因是年中追加项目支出，如村（农村社区）在职专职干部养老保险补贴项目支出、2024年关闭煤矿工人离岗尘肺病（第三批）就业困难生活补助资金项目支出等。

（3）卫生健康支出79.83万元，占2.7%，较年初预算数增加3.05万元，增长4.0%，主要原因是本单位人员调动，医保垫底资金结余

（4）农林水支出1626.41万元，占55.4%，较年初预算数增加824.09万元，增长102.7%，主要原因是年中追加项目支出，如2024年安坪镇奉节脐橙果园生草栽培项目支出、2022年农业生产救灾资金项目支出、安坪镇道路应急排危除险施工项目支出等。

（5）住房保障支出115.98万元，占4.0%，较年初预算数增加30.01万元，增长34.9%，主要原因是年中新招录人员增加人员经费及人员职级晋升基数调整。

（6）灾害防治及应急管理支出54.09万元，占1.8%，较年初预算数增加54.09万元，增长100.0%，主要原因是年中追加项目支出，如2023年倒房重建补助及冬春临时生活救助项目支出、2023年中央自然灾害救灾资金（倒房重建）项目支出等。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2024年度一般公共财政拨款基本支出2114.55万元。其中：人员经费1792.49万元，与2023年度相比，增加139.60万元，增长8.5%，主要原因是2024年本单位职工退休、人员新进、社保费用调整等增加人员费用支出。。人员经费用途主要包括工资薪酬、社保费用等。公用经费322.05万元，与2023年度相比，减少15.46万元，下降4.6%，主要原因是我单位坚持厉行节约、节约办公开支，减少三公经费支出等。公用经费用途主要包括办公费用、水电费、劳务费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入1397.11万元，与2023年度相比，减少1536.37万元，下降52.4%，主要原因是2024年本单位政府性基金项目建设接近收尾阶段，项目支出减少。本年支出1397.11万元，与2023年度相比，减少1536.37万元，下降52.4%，主要原因是2024年本单位政府性基金项目建设接近收尾阶段，项目支出减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

 （一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计7.85万元，较年初预算数减少1.15万元，下降12.8%，主要原因是我单位坚持厉行节约，减少三公经费支出。较上年支出数减少0.21万元，下降2.6%，主要原因是我单位严格公车使用，减少公车维修、严控公务接待支出。。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本单位无因公出国（境）费用支出。

2024年度本单位无公务车购置费支出。

2024年度本单位公务车运行维护费5.91万元，主要用于我单位应急保障车、执勤执法车维修、保养支出。费用支出较年初预算数减少1.09万元，下降15.6%，主要原因是我单位严格公车使用，减少公车维修。较上年支出数减少0.06万元，下降1.0%，主要原因是我单位严格公车使用，减少维修。

2024年度本单位公务接待费1.94万元，主要用于接待上级单位调研、同级单位交流接待支出。费用支出较年初预算数减少0.06万元，下降3.0%，主要原因是我单位坚持厉行节约，减少三公经费支出。较上年支出数减少0.16万元，下降7.6%，主要原因是我单位坚持厉行节约，减少三公经费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

  2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待151批次611人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费31.71元，车均购置费0万元，车均维护费2.96万元。

四、其他需要说明的事项

 （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，与2023年度相比，减少10.47万元，下降100.0%，主要原因是2024年会议费列入办公经费支出，未单独列支。本年度培训费支出0.98万元，与2023年度相比，减少0.02万元，下降2.0%，主要原因是2024年本单位节约培训支出，节约部分费用。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本单位机关运行经费支出249.13万元，机关运行经费主要用于开支办公费用、水电费、劳务费等。机关运行经费较上年支出数减少9.63万元，下降3.7%，主要原因是我单位坚持厉行勤俭节约，严格机关用水用电管理，自行维修设施设备，节省办公开支。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和50个一级项目项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金2552.58万元。

（二）部门绩效评价情况

我单位对2023年中央自然灾害救灾资金（冬春临时生活困难救助资金）项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金24.0万元，评价得分100分，评价等次为优，绩效评价发现了救助标准不高的问题，提出加大覆盖范围、精准救助等下一步工作建议；对2024年安坪镇下坝社区设施大棚提档升级项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金40.0万元，评价得分100分，评价等次为优，绩效评价发现了项目带动增收效果需进一步提高的问题，提出高效利用大棚，增收致富的下一步工作建议。

    六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

唐青鹏   023-56693288