[ 索引号 ]
115002367688758245/2022-00017
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 发布机构 ]
奉节县白帝镇
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]
2022-09-29
[ 发布日期 ]
2022-09-29
重庆市奉节县白帝镇人民政府2021年度部门决算公开情况说明


一、部门基本情况

(一)职能职责。

白帝镇人民政府着力构建职能科学、运转有序、保障有力、服务高效、人民满意的基层管理服务体制机制。主要职能在于促进辖区经济发展、增加农民收入,强化公共服务、着力改善民生,加强社会管理、维护农村稳定,推进基层民主、促进农村和谐。主动适应经济社会发展新要求和人民群众新期待,加强党的基层组织建设、夯实党在农村的执政根基,做好公共服务、公共管理、公共安全工作,为经济社会发展提供良好公共环境。

(二)机构设置。

白帝镇党委、政府设置党政综合办事机构10个,事业单位6个。10个党政综合办事机构分别为党政办公室、党建工作办公室、人大常委会办公室、经济发展办公室(挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子)、民政和社会事务办公室(挂卫生健康办公室牌子)、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、扶贫办公室;6个事业单位分别为农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、特色产业发展中心。

(三)单位构成。

从预算单位构成看,纳入本部门2021年度决算编制的预算单位为本级人民政府。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计7,553.03万元,支出总计7,553.03万元。收支较上年决算数增加1,376.48万元、增长22.3%,主要原因是使用年初结转和结余、年中项目追加。

2.收入情况。2021年度收入合计7,534.86万元,较上年决算数增加2,217.31万元,增长41.7%,主要原因是使用年初结转和结余、年中项目追加。其中:财政拨款收入7,534.86万元,占100%;此外,年初结转和结余18.17万元。

3.支出情况。2021年度支出合计7,553.03万元,较上年决算数增加1,394.65万元,增长22.6%,主要原因是使用年初结转和结余、年中项目追加。其中:基本支出2,549.90万元,占33.8%;项目支出5,003.13万元,占66.2%

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数减少18.17万元,下降100%,主要原因是年末无结转结余。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计7,553.03万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各增加1,376.48万元,增长22.3%。主要原因是使用年初结转和结余、年中项目追加。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出4,851.91万元,较上年决算数减少295.10万元,下降5.7%。主要原因是节能减排、缩减三公经费。较年初预算数增加3,062.66万元,增长171.2%。主要原因是使用年初结转和结余、年中项目追加。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是年末无结转结余。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)一般公共服务支出1,008.86万元,占20.8%,较年初预算数增加46.70万元,增长4.9%,主要原因是使用年初结转和结余。

2)文化旅游体育与传媒支出41.77万元,占0.9%,较年初预算数减少14.23万元,下降25.4%,主要原因是宣传费用减少。

3)社会保障与就业支出644.80万元,占13.3%,较年初预算数增加371.38万元,增长135.8%,主要原因是退休人员增加、社会保障支出增加。

4)卫生健康支出109.61万元,占2.3%,较年初预算数增加24.51万元,增长28.8%,主要原因是防疫支出增加。

5)节能环保支出788.89万元,占16.3%,较年初预算数增加788.89万元,增长%,主要原因是项目支出增加。

6)城乡社区支出143.54万元,占3%,较年初预算数增加107.10万元,增长294.23%,主要原因是社区支出增加。

7)农林水支出1,867.57万元,占38.5%,较年初预算数增加1,564.70万元,增长516.57%,主要原因是项目支出增加。

8)交通运输支出85.90万元,占1.8%,较年初预算数增加85.90万元,增长%,主要原因是公务用车维护费用增加。

9)住房保障支出94.57万元,占1.9%,较年初预算数增加21.30万元,增长29.1%,主要原因是住房公积金增加。

10)灾害防治及应急管理支出66.41万元,占1.4%,较年初预算数增加66.41万元,增长100%,主要原因是灾害补助增加。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出2,549.90万元。其中:人员经费2,147.57万元,较上年决算数增加129.08万元,增长6.4%,主要原因是人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费402.33万元,较上年决算数减少117.25万元,下降22.6%,主要原因是节能减排、缩减三公经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明。

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余18.17万元,年末结转结余0.00万元。本年收入2,682.95万元,较上年决算数增加2,512.41万元,增长1473.2%,主要原因是上级部门增加预算。本年支出2,701.12万元,较上年决算数增加1,689.75万元,增长167.1%,主要原因是项目支出增加。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计15.40万元,较年初预算数减少10.33万元,下降40.1%;较上年支出数减少2.23万元,下降12.6%,主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排人员出国出访。

(二)“三公”经费分项支出情况。

本单位2020年度未发生因公出国(境)费用支出。

本单位2020年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费8.80万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少7.21万元,下降45%;较上年支出数减少2.16万元,下降19.7%,较年初预算和上年支出下降的主要原因是严格落实公车使用规定,降低公务用车维护成本。

公务接待费6.60万元,主要用于接待国内其他省市财政局到我单位学习调研政府财务报告编制工作,接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少3.12万元,下降32.1%;较上年支出数减少0.07万元,下降1%,较年初预算和上年支出下降的主要原因是落实中央八项规定精神,按规定按标准缩减接待费用。

(三)“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为4辆;国内公务接待89批次447人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2021年本部门人均接待费147.65元,车均购置费0.00万元,车均维护费2.20万元。

四、其他需要说明的事项

(一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

年度会议费支出0.95万元,较上年决算数减少0.03万元,下降3.1%,主要原因是大型会议减少。本年度培训费支出3.55万元,较上年决算数减少0.01万元,下降0.3%,主要原因是按标准缩减培训费用。

(二)机关运行经费情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出402.33万元,机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、劳务费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较上年决算数减少117.25万元,下降22.6%,主要原因是落实中央八项规定精神,按标准缩减办公费用。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20211231日,本部门共有车辆8辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车4辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明。

2021年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我镇对部门整体和47个项目开展了绩效自评,其中,以填报自评表形式开展自评47项,涉及资金4173.27万元;以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项,涉及资金0万元。

(二)绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

白帝镇人民政府整体支出预算绩效自评表

2021年度)

部门名称

白帝镇人民政府

内设机构个数

16

职工实有人数

81

项目负责人

杨为

联系电话

13594794098

预算及执行整体规模(万元)

资金来源与结构

年初预算

追加预算

预算执行

执行率%

资金来源:(1)财政拨款

1789.2454

5763.785

7553.0304

100%

(2)其他资金





资金结构:(1)基本支出

1789.2454

0

1789.2454

100%

(2)项目支出

0

5003.1269

5003.1269

100%

年度总
体目标      及完成情况

年初工作 计划综述

(1)党务建设方面,包括:1.宣传教育:扎实开展好党纪党规、法律法规学习宣传;深化“以案四说”警示教育,加强党员干部的廉政教育,推进“以案四改”工作。2.小微权力运行监督:加强小微权力运行监督,持续推进党员干部亲属涉权事项公开、公示公开“六个一”等工作。3.党员发展管理与教育:按时规范收缴党费、建立党员后备队伍库,每个村(社区)至少要有2名入党积极分子、按时达标完成重庆党员教育融媒体平台、远程教育、完成党员教育任务,制定党员冬训工作方案、计划、总结。4.新时代文明实践工作:党史学习教育工作。5.新闻宣传工作:提供新闻线索,加强网络舆情管理。6.思想政治工作:开展爱国主义教育,挖掘乡村振兴人才,社会宣传工作。7.文化工作:广播村村响工作,创办自办节目。意识形态工作;8.统战工作规范化建设;征兵工作;团委青年大学习、基层团组织换届、智慧团建系统维护、定期组织青年活动、收缴团费。9。妇联工作:按时完成村(社区)妇联换届选举工作;更新三留守(留守妇女、留守儿童、留守老人),困境儿童台账和及时完善儿童成长手册信息。(2)乡村振兴方面,包括:一是巩固脱贫成果。按照党中央决策部署,保持过渡期政策总体稳定,坚持“四个不摘”,常态监测脱贫不稳定户、边缘易致贫户;持续关注贫困户、边缘易致贫户和特殊困难户“两不愁三保障”问题。二是提升脐橙产业品质。动员辖区农业企业,合作社申请绿色食品的创建;聘请专业人士在各村开展脐橙种植技术培训,加强脐橙一病一虫的防控。三是持续打造乡村旅游。结合农业产业和乡村旅游资源优势,加速建设石庙村,坪上村的旅游项目建设,加快坪上农业园区旅游景点接待中心、停车场、公共厕所、景点指示牌等项目的建设,不断丰富乡村旅游内容。四是扎实推进人居环境及厕所革命乡村建设。平稳有序村(居)民委员会换届选举工作;强力规范农村建房秩序,严禁乱搭乱建,重拳出击拆除新增违法建筑,强化农房风貌管控,收取风貌和旧房拆除保证金,全面提升村容村貌;全面摸排农村厕所,查找问题,录入系统,建立台账。五是加强项目建设,按时完成项目建设与验收。(3)经济发展方面,包括:一是充分发挥政府投资“撬动”作用。主动对接县级主管部门,争取政策支持,推进项目落地。争取政府投资,吸引社会资本返乡创业。二是持续做好招商引资工作。做实服务企业、服务产业、服务发展,充分利用我镇耕地多、劳动力多的优势,围绕种植、养殖、加工业等行业引进有科技含量、有本土生存能力、有培育壮大前景、能够接二连三的企业落地创业。三是全面培育市场主体。(4)环境整治方面:做到农村危房应改尽改;及时完成、处理环境污染事故。开展“散乱污”小微企业整治;确保信息畅通,确保及时上报处理建议修改为地质灾害突发情况。(5)文化建设方面:一是加强文明创建。积极宣传《重庆市文明行为促进条例》,学习先进事迹、社会主义核心价值观,举办相关讲座宣讲公民道德,助力奉节县创建国家文明城市。二是加强文化设施标准化建设和做好文化场地免费开放工作。搞好室内文化设施配套,制度上墙,加强专人监管。三是传承和弘扬民俗文化、开展群众文化活动和送戏下乡活动。加强文化遗产保护和文化市场管理。四是开展镇文物及非物质文化遗产普查工作。保护好辖区内的各类各级文物、开展文化市场调查,与执法队、派出所联合行动开展文化市场安全整治活动。

全年完成 情况综述

(1)党务建设方面:干部素质得到大提升,作风得到大转变,群众满意度明显提高;宣传工作取得实效;全面完成年度征兵工作任务;全面做好团委、妇联、工会等群团工作。(2)环境整治方面:完成农村危房改造5户;完成2家小微企业整改,确保验收销号;与各村(社区)签订目标责任书,制定应急预案,完成55个地灾点的监测上报。(3)社会管理方面:加强城乡居民基本医疗保险和工作,参保率达80%以上;加强劳动就业工作开展,安置公益性岗位65人;山东滨州送工贫困人员3人;扶贫车间稳岗就业53人;发放创业担保贷款371万;对10名离校未就业高校毕业生、59名退捕渔民困难人员加强对接帮扶,积极推送工作岗位。每月跟进130户监测农民工信息更新录入。确保2021年城乡居民合作医疗参保和基金征收任务完成率达到100%;完成全民参保登记台账信息更新工作;做好辖区指纹认证工作,杜绝死亡后继续冒领和基金流失的现象。(4)经济发展方面:培育新增市场经营主体410家、新增限上个体户30家、规上企业3家。下发土地承包经营证,并收集问题,建好台账,与第三方机构衔接及时更正错误信息;对有矛盾纠纷暂缓确权的,及时组织协调,确保在第三方机构离场前予以办证。(5)文化建设方面:举办社会主义核心价值观专题讲座4期,道德模范学习交流会议5 次,各联系村干部利用农闲时机进村入产发放公民道德宜传单。室内、室外文化娱乐场地,有效使用面积达300平方米,阅览室藏书达3500册,文化站每周周一至周五免费开放,设镇文化建设文化综价站圆览室免费对外开放登记台账。组织举办群众性活动150次以上。与执法队、派出所联合行动开展文化市场安全整治活动。(6)市政维护和消防安全方面:打造石庙市级示范村打造1个,与11个村委会、2个社区签订《消防安全责任书》。

分解目标自评

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

分值

完成值

自评得分

投入管
理指标  (30分)

预算编审

编制完整性

完整率100%

1.5

100%

1.5

编制准确性

准确率100%

1.5

100%

1.5

绩效目标管理

合格率100%

2

100%

2

预算执行

预算执行率

≥95%

2

100%

2

公用经费控制率

≤100%

2

119%

1.62

三公经费控制率

≤100%

1

59.85%

1

结转结余

资金结转结余率

≤5%

3

0.24%

3

预决算信息公开

预决算信息公开

完整、及时

1.5

完整、及时

1.5

基础信息完整性

真实完整准确

1.5

真实完整准确

1.5

预算管理

在职人员控制率

≤110%

1.5

103%

1.5

管理制度健全性

健全

1.5

健全

1.5

资金使用合规性

合规

2

合规

2

公务卡理

公务卡刷卡率

≥40%

3

76%

3

政府采购管理

政府采购执行率

≥95%

3

100%

3

资产管理

管理制度健全性

健全

1

健全

1

管理制度安全性

安全

1

安全

1

固定资产利用率

100%

1

100%

1

产出指标(25分)

数量指标

实际完成率

100%

8

100%

8

质量指标

质量达标率

100%

8

100%

8

时效指标

完成及时率

100%

9

100%

9

成本指标

成本节约率

100%




效果指标(35分)

经济效益

组织财政收入





招商引资金额

召开招商引资专题研讨会议,积极拓展资源优势,争取社会资金

10

开展招商引资会议,引入社会资金发展旅游产业

8

争取上级资金

积极争取上级资金

5

争取上级资金改建办公环境

5

社会效益

确保单位运转

提高政策知晓率、维护社会稳定、保障机关正常运转

5

保障了单位政策运转,及时宣传、公示惠民政策

5

确保社会稳定

解决群众问题及时率≥95%

5

98%

5

提升单位形象

优化办公环境,便于群众办事

5

改建便民服务中心,提高办事效率

5

生态效益

节能减排达标





减少水土流失





......





影响力

经济发展规划





单位内控制度

内部控制制度完善率100%

5

100%

5

......





满意度指标(10分)

满意度指标

社会公众或服务对象满意度 

群众服务满意度≥95%

10

95%

10

分值合计:


100


97.62

单位负责人:曹雪林

填表人:张其露


填表日期:2021531

2.绩效自评报告或案例。

我镇无委托第三方开展绩效评价项目。

3.关于绩效自评结果的说明。

我镇不存在未完成年度绩效目标的情况。

(三)重点绩效评价结果。

我镇不存在区财政局委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式023-56731102

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