重庆市奉节县白帝镇人民政府

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

白帝镇人民政府着力构建职能科学、运转有序、保障有力、服务高效、人民满意的基层管理服务体制机制。主要职能在于促进辖区经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐。主动适应经济社会发展新要求和人民群众新期待，加强党的基层组织建设、夯实党在农村的执政根基，做好公共服务、公共管理、公共安全工作，为经济社会发展提供良好公共环境。

（二）机构设置

白帝镇党委、政府设置党政综合办事机构10个，事业单位6个。10个党政综合办事机构分别为党政办公室、党建工作办公室、人大办公室、经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）、民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、扶贫办公室；6个事业单位分别为农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、特色产业发展中心。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的预算单位为本级人民政府汇总。

       二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计3,795.04万元，支出总计3,795.04万元。收支较上年决算数增加3,795.04万元,增长100%，主要原因是本年新增单位，无基期数据比较。

2.收入情况。2022年度收入合计3,795.04万元，较上年决算数增加3,795.04万元，增长100%，主要原因是本年新增单位无期初数据比较，其中：财政拨款收入3,795.04万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计3,795.04万元，较上年决算增加3,795.04万元，增长100%，主要原因是本年新增单位，无基期数据比较。其中：基本支出2,370.20万元，占62.5%；项目支出1,424.84万元，占37.5%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，主要原因是本年新增单位，无基期数据比较。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计3,795.04万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加3,795.04万元，增长100%。主要原因是本年新增单位，无基期数据比较。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入3,004.45万元，较上年决算数增加3,004.45万元，增长100%。主要原因是本年新增单位，无基期数据比较。较年初预算数增加760.05万元，增长33.9%。主要原因是年中项目追加。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出3,004.45万元，较上年决算数增加3,004.45万元，增长100%。主要原因是本年新增单位，无基期数据比较。较年初预算数增加760.05万元，增长33.9%。主要原因是年中项目追加。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本年新增单位，无基期数据比较。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1,061.14万元，占35.3%，较年初预算数增加146.90万元，增长16.1%，主要原因是年中项目追加。

（2）文化旅游体育与传媒支出1.90万元，占0.1%，较年初预算数增加1.90万元，增长100%，主要原因是本年新增单位，无基期数据比较。

（3）社会保障与就业支出384.27万元，占12.8%，较年初预算数增加82.55万元，增长27.4%，主要原因是.是退休人员增加、社会保障支出增加。

（4）卫生健康支出100.31万元，占3.3%，较年初预算数增加8.82万元，增长9.6%，主要原因是防疫支出增加。

（5）节能环保支出50.00万元，占1.7%，较年初预算数增加50.00万元，增长100%，主要原因是本年新增单位，无基期数据比较。

（6）农林水支出1,180.63万元，占39.3%，较年初预算数增加324.32万元，增长37.9%，主要原因是项目支出增加。

（7）交通运输支出108.20万元，占3.6%，较年初预算数增加108.20万元，增长100%，主要原因是本年新增单位，无基期数据比较。

（8）住房保障支出82.00万元，占2.7%，较年初预算数增加1.35万元，增长1.7%，主要原因是住房公积金增加。

（9）灾害防治及应急管理支出36.00万元，占1.2%，较年初预算数增加36.00万元，增长100%，主要原因是本年新增单位，无基期数据比较。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,370.20万元。其中：人员经费2,038.45万元，较上年决算数增加2,038.45万元，增长100%，主要原因是本年新增单位，无基期数据比较。人员经费用途主要包括.主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费331.75万元，较上年决算数增加331.75万元，增长100%，主要原因是本年新增单位，无基期数据比较。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入790.59万元，较上年决算数增加790.59万元，增长100%，主要原因是本年新增单位，无基期数据比较。本年支出790.59万元，较上年决算数增加790.59万元，增长100%，主要原因是本年新增单位，无基期数据比较。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

     三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计14.84万元，较年初预算数减少10.16万元，下降40.6%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。较上年支出数增加14.84万元，增长100%，主要原因是本年新增单位，无基期数据比较。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出。

本单位2022年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费8.50万元，主要用于主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少7.50万元，下降46.9%，主要原因是.较年初预算和上年支出下降的主要原因是严格落实公车使用规定，降低公务用车维护成本。较上年支出数增加8.50万元，增长100%，主要原因是本年新增单位，无基期数据比较。

公务接待费6.34万元，主要用于接待主要用于接待国内其他省市财政厅到我单位学习调研政府财务报告编制工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少2.66万元，下降29.6%，主要原因是落实中央八项规定精神，按规定按标准缩减接待费用。较上年支出数增加6.34万元，增长100%，主要原因是本年新增单位，无基期数据比较。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待257批次1,438人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费44.09元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.13万元。

        四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.92万元，较上年决算数增加0.92万元，增长100%，主要原因是本年新增单位，无基期数据比较。本年度培训费支出3.50万元，较上年决算数增加3.50万元，增长100%，主要原因是本年新增单位，无基期数据比较。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出241.16万元，主要用于开支支办公费、公务车运行维护费、劳务费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较上年决算数增加241.16万元，增长100%，主要原因是本年新增单位，无基期数据比较。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车4辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。 

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我镇对部门整体和24个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评24项，涉及资金506.244万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。详见附件。

2.绩效自评报告或案例。

我镇无委托第三方开展绩效评价项目。

3.关于绩效自评结果的说明。

我镇不存在未完成年度绩效目标的情况。

（三）重点绩效评价结果。

我镇不存在区财政局委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：全小雪  023-56731102。