奉节县白帝镇人民政府

2019年度部门决算情况说明

一、白帝镇基本情况

（一）职能职责。白帝镇属于财政拨款的一级行政单位，执行行政单位会计制度。单位机构数1个，行政编制数68人（含工勤编制数3人），事业编制数46人。

（二）机构设置。白帝镇党委、政府设置党政综合办事机构11个，事业单位6个。

1．党政办公室。主要负责综合协调、文秘、法制、武装、机要保密、政务公开、档案、机关后勤等职责。

2．党建工作办公室。主要负责基层党建、纪检、组织人事、宣传、统战、民宗侨台、机构编制、群团等职责。工会、团委、妇联等群团按章程设置，具体工作由党建工作办公室明确1至2名群团工作综合岗位承担。

3．人大办公室。主要负责人大主席团日常工作，联系并组织人大代表开展活动等职责。

4．经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）。主要负责经济发展规划、农村经营管理、工业和信息化、交通、水利、林业、商务、经济社会统计等职责。

5．民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）。主要负责民政、教育、卫生健康、科技、文化旅游、体育、残疾人事业、劳动就业、社会保障、医疗保障、老龄事业发展等职责。

6．平安建设办公室。主要负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责。

7．规划建设管理环保办公室。主要负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、生态环境保护、人居环境整治、物业管理等职责。

8．财政办公室。主要负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等职责。

9．应急管理办公室。主要负责安全生产综合监管、应急管理、消防管理等职责，协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作。

10．扶贫办公室。主要负责贫困对象识别、扶贫开发项目管理、资金管理、信息统计和动态监测，统筹社会扶贫、产业扶贫、科技扶贫、就业扶贫、金融扶贫、宣传培训等扶贫开发工作职责。

11. 综合行政执法办公室。推进乡镇行政执法改革，组建综合行政执法办公室，集中行使依法授权或委托的行政执法权。

纪委、武装部按照有关规定设置。

１2.农业服务中心。将农业服务中心、畜牧兽医站、水利管理站职责整合，重新组建农业服务中心，主要承担农业、畜牧业、林业、渔业、水利、农业机械、农产品质量检测、动植物疫病防控防治、畜牧兽医等技术推广和服务工作。不再保留畜牧兽医站、水利管理站。

13．文化服务中心。将综合文化站更名为文化服务中心，主要承担文化、体育等事业发展和公共服务工作。

14．劳动就业和社会保障服务所。将劳动就业和社会保障服务中心更名为劳动就业和社会保障服务所，主要承担劳动就业服务、职业培训、劳务输出、农民工监测、社会保险、医疗保险、人才服务等工作。

15．退役军人服务站。主要承担退役军人就业创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障等事务性工作。

16．综合行政执法大队。将规划建设管理环保所的行政执法职责，以及分散在乡镇综合办事机构和事业单位的农林水利、卫生健康、文化旅游、民政管理等领域的行政执法职责整合，组建综合行政执法大队，与综合行政执法办公室实行统筹运行的机制。不再保留规划建设管理环保所。

17．特色产业发展中心。将脐橙管理站的职责，以及农业服务中心承担的油橄榄、中药材、山羊等特色优势种植养殖业发展和技术服务，综合文化站承担的乡村旅游发展等职责整合，组建特色产业发展中心，主要承担脐橙、油橄榄、中药材、山羊、蔬菜、烟叶、小水果、乡村旅游等特色优势产业的发展研究、技术推广和服务工作。不再保留脐橙管理站。

  二、部门决算情况说明

  （一）收入支出决算总体情况说明

  1.总体情况。2019年度收入总计6103.74万元，支出总计5400.73万元。收入较上年决算数增加931.07万元、增长18%，主要原因是2018年度调增人员工资及新增项目收入，故调增了本年度的收入。支出较上年决算数减少911.28万元、减少14.44%，主要原因是基本支出减少。 

  2.收入情况。2019年度收入合计6103.74万元，较上年决算数增加931.07万元，增长18%，主要原因是2018年度调增人员工资及新增项目收入，故调增了本年度的收入。其中：财政拨款收入6103.74万元，占100%。此外，年初结转和结余155.99万元。

  3.支出情况。2019年度支出合计5400.73万元，较上年决算数减少911.28万元，减少14.44%，主要原因是基本支出减少。其中：基本支出2464.49万元，占45.63%；项目支出2931.25万元，占54.37%；

  4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余859万元，较上年决算数增加451.39万元，增长110.74%，主要原因是收入增加，基本支出减少。

 （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2019年度收入总计6103.74万元，支出总计5400.73万元。收入较上年决算数增加931.07万元、增长18%，主要原因是2018年度调增人员工资及新增项目收入，故调增了本年度的收入。支出较上年决算数减少911.28万元、减少14.44%，主要原因是基本支出减少。

  （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入4376.74万元，较年初预算数增加2044.86万元，增长87.69%。主要原因是增加财政安排项目收入。此外，年初财政拨款结转和结余155.99万元。

  2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出1116.75万元，较年初预算数增加149.25万元，增长15.43%。主要原因是增加日常办公费和水电费的增加。 

3.结转结余情况。2019年度年末结转和结余859万元，较上年决算数增加451.39万元，增长110.74%，主要原因是收入增加，基本支出减少。

  4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面

  （1）一般公共服务支出1116.75万元，占20.68%，较年初预算数增加149.25万元，增长15.43%。主要原因是日常办公费和水电费的增加。

  （2）公共安全支出1.26万元，占0.02%，较年初预算数增加1.26万元，增长100%，主要原因是年初未预算公共安全支出。

  （3）科学技术支出1.5万元，占0.03%，较年初预算数增加1.5万元，增长0.03%，主要原因是年初未预算科学技术支出。

  （4）文化旅游体育与传媒支出65.89万元，占1.22%，较年初预算数减少11.7万元，减少15.08%，主要原因是文化旅游项目支出减少。

  （5）社会保障与就业支出465.93万元，占8.63%，较年初预算数增加90.55万元，增长24.12%，主要原因是社会保障与就业培训增加。

  （6）卫生健康支出187.55万元，占3.47%，较年初预算数增加43.29万元，增长30%，主要原因是增加了卫生健康支出。

  （7）节能环保支出510.56万元，占9.45%，较年初预算数增加510.56万元，增长100%，主要原因是年初未预算环保支出。

  （8）城乡社区支出300万元，占5.55%，较年初预算数增加212.89万元，增长244.39%，主要原因是城乡社区支出增加。

  （9）农林水支出3404.9万元，占63.05%，较年初预算数减少2823.6万元，减少485.74%，主要原因是项目支出减少。

  （10）交通运输支出12.1万元，占0.2%，较年初预算数增加12.1万元，增长100%，主要原因是交通运输支出。

  （11）住房保障支出140.07万元，占2.59%，较年初预算数增加41.35万元，增长41.89%，主要原因是住房公积金支出增加。

  （12）其他支出46.22万元，占0.86%，较年初预算数增加46.22万元，增长100%，主要原因是年初未预算。

   （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2019年度一般公共财政拨款基本支出2469.49万元。其中：人员经费2124.74万元。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金。公用经费344.75万元，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公车运行维护费、其他交通费用。

  （五）政府性基金预算收支决算情况说明

  2019年度政府性基金预算财政拨款收入1727万元，本年支出873.92万元。

   三、“三公”经费情况说明

  （一）“三公”经费支出总体情况说明

  2019年度“三公”经费支出共计19.59万元，较年初预算数减少6.13万元，下降23.83%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。与上年支出数持平。

  （二）“三公”经费分项支出情况

  本单位2019年度未发生因公出国经费和公务车购置费支出。

  公务车运行维护费12万元，主要用于主要用于县内因公出行、党建业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少4万元，下降0.25%，主要原因是严格控制公车支出。较上年支出数持平。

  公务接待费7.59万元，主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少2.13万元，下降21.91%，主要原因是严格控制对外接待。较上年支出数持平。

  （三）“三公”经费实物量情况

  因公出国（境）0组团，0人次；公车购置0辆，保有量3辆；国内公务接待52批次，632人。

  四、其他需要说明的事项

  （一）机关运行经费情况说明。2019年度本单位机关运行经费支出344.74万元，机关运行经费主要用于开支主要用于办公费、公务车运行维护费、印刷费。机关运行经费较上年决算数减少21.62万元，下降5.9%，主要原因是严格缩减了政府开支。

  此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出289.12万元，较上年决算数持平。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出5.87万元，较上年决算数持平。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，执法执勤用车1辆，其他用车2辆，其他用车主要是用于接待业务部门检查。

  （三）政府采购支出情况说明。

2019年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

  五、预算绩效管理情况说明

  本部分内容需单位自行撰写。

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对49个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评49项，涉及资金3870.21万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项（如有），涉及资金0万元，从评价情况来看，项目开展情况较好。

  （二）绩效自评结果

  1.绩效目标自评表

  2019年脐橙产业发展项目-新建果园1600亩项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况购脐橙苗93330株。项目全年预算数为105万元，执行数为90万元，完成预算的85.71%。主要产出和效果：种植脐橙苗数量93330株。发现的问题及原因，资金拨付不及时主要是由于项目未及时验收。下一步改进措施，提高资金拨付及时率。

六、专业名词解释

 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

  （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

  （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

  （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

  （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

  （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

  （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-56731102。