奉节县汾河镇人民政府

2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

重庆市奉节县汾河镇人民政府属于财政拨款的一级行政单位，负责本行政区域内的党政、党建、人大、经济发展、民政和社会事务、平安建设、规划建设管理、财政管理、应急管理、乡村振兴；农业服务、文化服务、劳动就业和社会保障、退役军人、综合行政执法、特色产业发展等社会公益事业的综合性工作。汾河镇机关行政编制36名，机关后勤服务人员事业编制2名。领导职数11名。综合办事机构领导职数11名（含综合行政执法办公室领导职数）。汾河镇所属事业单位事业编制36名。

（二）单位构成。汾河镇人民政府单位；汾河镇农业服务中心（二级单位）。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数2174.77万元，其中：一般公共预算拨款2174.77万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，收入较去年增加183.49万元，主要是一般公共服务支出经费拨款增加40.9万元，社会保障和就业支出增加85.71万元，农林水支出增加7.95万元，住房保障支出增加52.33万元，卫生健康支出减少3.4万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数2174.77万元，其中：一般公共服务支出822.74万元，社会保障和就业支出304.81万元，卫生健康支出72.96万元，农林水支出851.65万元，住房保障支出122.61万元。支出较去年增加183.49万元，主要是基本支出增加288.24万元，项目支出减少104.76万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入2174.77万元，一般公共预算财政拨款支出2174.77万元，比2022年增加183.49万元。其中：基本支出1889.82万元，比2022年增加288.24万元，主要原因是基本支出增加，项目类拨款减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出）；项目支出284.95万元，比2022年减少104.76万元，主要原因是项目还未预算和结转。

2023年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，比2022年增加（或减少）0万元，主要原因是汾河镇人民政府2022年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

    2023年“三公”经费预算18.8万元，比2022年增加 3.8万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费6.8万元，比2022年增加3.8万元，主要原因是三峡桃花节项目的开展费用纳入预算，人员增加，；公务用车运行维护费12万元，与上年持平，主要原因是落实过紧日子要求；公务用车购置费0万元，与上年持平；主要原因是落实过紧日子要求。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费1377.92万元，比上年增加75.78万元，主要原因是人员增加，培训会议增多，会议接待增多。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元，本单位不涉及政府采购预算。

3、项目绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2174.77万元。本单位年初项目支出预算284.95万元，分别是村（社区）干部补贴224.95万元、村（社区）办公经费29万元、村（社区）服务群众专项经费31万元，均实行了绩效目标管理。

4、国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆3辆，其中一般公务用车3辆、执勤执法用车0 辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、部门预算信息反馈联系方式

联系人：谢佩蓉,联系电话：    

附件：1.奉节县汾河镇   2023年   部门预算公开表

       2.汾河镇人民政府项目绩效目标公示表