奉节县汾河镇人民政府（本级）

2026年预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

重庆市奉节县汾河镇人民政府（本级）属于财政拨款的二级行政单位，负责本行政区域内的党政、党建、经济发展、民政和社会事务、平安建设等综合性工作。

（二）单位构成。

汾河镇机关行政编制36名，机关后勤服务人员事业编制1名。领导职数11名，综合办事机构领导职数11名（含综合行政执法办公室领导职数）。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数1402.08万元，其中：一般公共预算拨款1402.08万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少28.58万元，主要是实有在职人员减少3人，人员经费拨款减少28.58万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数1402.08万元，其中：一般公共服务支出1402.08万元，一般公共服务支出760.16万元，社会保障和就业支出179.3万元，卫生健康支出54.35万元，农林水支出343.46万元，住房保障支出64.81万元。支出较去年减少28.58万元，主要是人员经费支出减少28.58万元。

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入1402.08万元，一般公共预算财政拨款支出1402.08万元，比2025年减少28.58万元。其中：基本支出1402.08万元，比2025年减少28.58万元，主要原因是实有在职人员减少3人，人员经费拨款减少，基本支出主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，与上年持平。

奉节县汾河镇人民政府（本级）2026年无政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

    2026年“三公”经费预算14万元，比2025年减少2.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费3.5万元，比2025年减少2.5万元，主要原因是过紧日子，压减支出；公务用车运行维护费10.5万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费228.81万元。2026年一般公共预算财政拨款运行经费228.81万元，比2025年减少10.31万元，主要原因为实有在职人员减少和过紧日子 。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购情况。本单位不涉及政府采购预算。

（三）项目绩效目标设置情况。本单位年初暂无项目支出预算。

（四）国有资产占有使用情况。截止2025年12月，共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆、执勤执法用车0 辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、部门预算信息反馈联系方式

联系人：何坤畅；联系电话：13527558468。