奉节县冯坪乡人民政府

2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

乡党委、政府承担辖区内促进经济发展、提供公共服务、加强社会管理、维护社会稳定，推动物质文明、政治文明、精神文明及和谐社会建设等任务；贯彻落实党和政府各项路线方针政策；为经济发展提供服务；建立和健全农村社会化服务体系，为群众提供各项公共服务；进一步强化社会管理职能，加强辖区内的社会治安综合管理；进一步加强基层组织管理，加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍的建设；法律、法规、规章和上级规定的其他事项。

（二）机构设置

冯坪乡设置党政综合办事机构10个，事业单位6个。

（三）单位构成

本单位为一级预算单位，无独立核算的二级预算单位。

（四）机构改革情况

本单位未涉及本次党和国家机构改革，机构以及财政财务无调整。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计2,571.60万元，支出总计2,571.60万元。收支较上年决算数减少1,331.86万元、 下降34.1%，主要原因：一是项目资金减少；二是认真贯彻“过紧日子”规定，压缩一般性开支。

2.收入情况。2020 年度收入合计2,571.60万元，较上年决算数减少247.91万元，下降8.8%，主要原因： 一是项目资金减少；二是认真贯彻“过紧日子”规定，压缩一般性开支。其中：财政拨款收入 2,571.60万元，占 100%。

3.支出情况。2020 年度支出合计2,571.60万元，较上年决算数减少1,331.86万元，下降34.1%，主要原因： 一是项目资金减少；二是认真贯彻“过紧日子”规定，压缩一般性开支。其中：基本支出 1,273.21万元，占49.5%；项目支出 1,298.39万元，占50.5%。

4.结转结余情况。2020 年度年末无结转和结余，与上年持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计2,571.60万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少1,331.86万 元，下降34.1%。主要原因： 一是项目资金减少；二是认真贯彻“过紧日子”规定，压缩一般性开支。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020 年度一般公共预算财政拨款收入2,571.60万元，较上年决算数减少247.91万元，下降8.8%。主要原因： 一是项目资金减少；二是认真贯彻“过紧日子”规定，压缩一般性开支。较年初预算数增加1,389.38万 元，增长117.5%。主要原因是年中追加安排项目资金。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出2,571.60万元，较上年决算数减少1,331.86万元，下降34.1%。主要原因：一是项目资金减少；二是认真贯彻“过紧日子”规定，压缩一般性开支。较年初预算数增加1,389.38万元，增长117.5%。主要原因是年中追加安排项目资金。

3.结转结余情况。2020 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是2020年度实行零结转。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出540.20万元，占 21%，较年初预算数增加29.32万元，增长5.7%，主要原因是人员增加、调资等。

（2）文化旅游体育与传媒支出83.60万元，占 3.3%，较年初预算数减少13.59万 元，下降14%，主要原因是严控文化旅游体育与传媒类支出。

（3）社会保障与就业支出178.87万元，占 7%，较年初预算数增加47.82万元，增长36.5%，主要原因是人员增加、调资等。

（4）卫生健康支出70.33万元，占2.7%，较年初预算数增加24.20万元，增长52.5%，主要原因是新冠肺炎疫情防控一线城乡社区工作者工作补助未列入年初预算。

（5）节能环保支出216.32万元，占8.4%，较年初预算数增加216.32万元，增长100%，主要原因是节能环保支出未列入年初预算。

（6）城乡社区支出24.00万元，占0.9%，较年初预算数增加24.00万元，增长100%，主要原因是城乡社区支出未列入年初预算。

（7）农林水支出1,396.22万元，占54.3%，较年初预算数增加1,043.28万元，增长295.6%，主要原因是蚕桑产业项目、烟草补助项目、垃圾分类项目等未列入年初预算。

（8）交通运输支出10.02万元，占0.4%，较年初预算数增加10.02万元，增长100%，主要原因是交通运输支出未列入年初预算。

（9）住房保障支出50.03万元，占1.9%，较年初预算数增加6.00万元，增长13.6%，主要原因是危房改造资金未列入年初预算。

（10）灾害防治及应急管理支出2.00万元，占 0.1%，较年初预算数增加2.00万元，增长100%，主要原因是灾害防治及应急管理支出未列入年初预算。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出1,273.21万元。其中：人员经费1,061.83万元，较上年决算数增加74.80万元，增长7.6%，主要原因是主要原因是人员增加、调资等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费211.38万元，较上年决算数减少9.28万元，下降4.2%，主要原因是严控公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。本年支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出合计0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020 年度“三公”经费支出共计12.00万元，较年初预算数减少0.05万元，下降0.4%，主要原因是严控“三公”经费。较上年支出数减少0.01万元，下降0.1%，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2020年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2020年度未发生公务车购置费用支出。

公务车运行维护费7.99万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、各类业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.01万元，下降0.1%，主要原因是严控公车运行维护费。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是严控公车运行维护费。

公务接待费4.01万元，主要用于接待相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.04万元，下降1%，主要原因是严控公务接待支出。较上年支出数减少0.01万元，下降0.2%，主要原因是严控公务接待支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2020 年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待160批次804人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费49.88元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出89.56万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数减少0.01万元，下降0%，主要原因是严控机关运行经费。

本年度会议费支出2.00万元，较上年决算数增加0.08万元，增长4.2%，主要原因是领导调动人代选举会议次数增加。本年度培训费支出8.25万元，较上年决算数减少0.99万元，下降10.7%，主要原因是严控培训费。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020 年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的%，其中：授予小微企业合同金额 0.00万元，占政府采购支出总额的%。

2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对43个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评43项，涉及资金1281.2万元，从评价情况来看，项目资金执行情况与项目实施效果整体较好。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

2.绩效自评报告

详见附件。

（三）重点绩效评价结果

本单位2020年度未开展重点绩效评价

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、 捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-56862118。