一、部门基本情况

（一）职能职责

1．制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2．制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3．负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4．按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5．抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6．完成上级政府交办的其他事项。

（二）机构设置

目前镇机关领导职数11个，机构内设党政办、党建办、人大办、经济发展办公室、民政和社会事务办、平安办、规划建设管理环保办、财政办、应急办、扶贫办、农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、特色产业发展中心、团委、妇联，现有事业编制数41个，年末实有人数事业人员39人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计731.31万元，支出总计731.31万元。收支较上年决算数增加731.31万元，主要原因是2022年决算新增账套，将本级和农服分开决算。

2.收入情况。2022年度收入合计731.31万元，较上年决算数增加731.31万元，主要原因是2022年决算新增账套，将本级和农服分开决算。其中：财政拨款收入731.31万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计731.31万元，较上年决算增加731.31万元，主要原因是2022年决算新增账套，将本级和农服分开决算。其中：基本支出731.31万元，占100%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是2022年度县财政实行零结转，收回所有年底结余资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计731.31万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加731.31万元，主要原因是2022年决算新增账套，将本级和农服分开决算。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入731.31万元，较上年决算数增加731.31万元。主要原因是2022年决算新增账套，将本级和农服分开决算。较年初预算数减少22.01万元，下降2.9%。主要原因是项目预算减少。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出731.31万元，较上年决算数增加731.31万元，主要原因是2022年决算新增账套，将本级和农服分开决算。较年初预算数减少22.01万元，下降2.9%。主要原因是项目预算减少。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是2022年度县财政实行零结转，收回所有年底结余资金。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出126.31万元，占17.3%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是就业扶贫预算不变。

（2）卫生健康支出36.86万元，占5%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是健康扶贫支出不变。

（3）农林水支出537.12万元，占73.4%，较年初预算数减少22.00万元，下降3.9%，主要原因是2022年度年中减少安排基础设施建设及扶贫项目专项经费支出。

（4）住房保障支出31.03万元，占4.2%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是年初实际预算与决算数一致。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出731.31万元。其中：人员经费617.67万元，较上年决算数增加617.67万元，主要原因是2022年决算新增账套，将本级和农服分开决算。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费113.64万元，较上年决算数增加113.64万元。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公车运行维护费、其他交通费用。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

我部门属于公平镇人民政府下属部门，“三公”经费均在本级单位，无“三公”经费支出。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

我部门属于公平镇人民政府下属部门，会议费和培训费均发生在本级部门，我单位无会议费和培训费。

（二）机关运行经费支出情况说明

我部门属于公平镇人民政府下属部门，机关运行经费均发生在本级部门，我单位无机关运行经费。

（三）国有资产占用情况说明

我部门属于公平镇人民政府下属部门，国有资产均发生在本级部门，我单位无国有资产。

（四）政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

我部门属于公平镇人民政府下属部门，预算绩效管理均发生在本级部门，我单位无预算绩效管理。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：贺铭   023－56860878。

附件：重庆市奉节县公平镇农业服务中心2022年决算公开表