[ 索引号 ]
11500236765942905Y/2023-00016
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
其他
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 发布机构 ]
奉节县红土乡
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]
2023-10-13
[ 发布日期 ]
2023-10-13
奉节县红土乡人民政府2022年度部门决算情况说明

重庆市奉节县红土乡人民政府

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

负责对各类专项资金的监管,提高财政资金使用效率;负责协税护税,管理乡镇政府非税收入;执行会计集中核算,严格按照上级财政部门规定的工作程序开展工作,充分发挥财政资金效益;负责本乡行政事业单位的国有资产监督管理工作;负责做好农村综合改革和新农村建设等相关工作。

(二)机构设置

奉节县红土乡人民政府属于一级预算单位,现执行政府会计准则制度。包含红土乡党委、政府设置党政综合办事机构10个,事业单位6个。核定行政编29人、机关工勤2人、事业人员22人。年末在编在岗人员49名,其中,公务员26人、机关工勤1人、事业人员22人。

(三)单位构成

党委、政府设置党政综合办事机构10个,分别是:1.党政办公室。主要负责综合协调、文秘、法制、武装、机要保密、政务公开、档案、机关后勤等职责;2.党建工作办公室。主要负责基层党建、纪检、组织人事、宣传、统战、民宗侨台、机构编制、群团等职责;3.人大办公室。主要负责人大主席团日常工作,联系并组织人大代表开展活动等职责;4.经济发展办公室(挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子)。主要负责经济发展规划、农村经营管理、工业和信息化、交通、水利、林业、商务、经济社会统计等职责;5.民政和社会事务办公室(挂卫生健康办公室牌子)。主要负责民政、教育、卫生健康、科技、文化旅游、体育、残疾人事业、劳动就业、社会保障、医疗保障、老龄事业发展等职责;6.平安建设办公室。主要负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责;7.规划建设管理环保办公室。主要负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、生态环境保护、人居环境整治、物业管理等职责;8.财政办公室。主要负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等职责;9.应急管理办公室。主要负责安全生产综合监管、应急管理、消防管理等职责,协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作;10.乡村振兴办公室。主要负责贫困对象识别、扶贫开发项目管理、资金管理、信息统计和动态监测,统筹社会扶贫、产业扶贫、科技扶贫、就业扶贫、金融扶贫、宣传培训等扶贫开发工作职责。

  事业单位包含:1.奉节县红土乡农业服务中心。主要职责任务是承担农业、畜牧业、林业、渔业、水利、农业机械、农产品质量检测、动植物疫病防控防治、畜牧兽医等技术推广和服务工作;2.奉节县红土乡文化服务中心。主要职责任务是承担文化、体育等事业发展和公共服务工作;3.奉节县红土乡劳动就业和社会保障服务所。主要职责职务是承担劳动就业、职业培训、劳务输出、农民工监测、社会保险、医疗保险、人才服务等工作;4.奉节县红土乡退役军人服务站。主要职责任务是承担退役军人关系转接、联络接待、就业创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、情况反映、立功喜报、信息采集、权益保障等事务性工作;5.奉节县红土乡综合行政执法大队。主要职责任务是承担依法授权或委托的农林水利、规划建设、生态环境、卫生健康、城市管理、文化旅游、民政管理等方面行政执法工作;6.奉节县红土乡特色产业发展中心。主要职责任务是承担脐橙、油橄榄、中药材、山羊、蔬菜、小水果、乡村旅游等特色优势产业的发展研究、技术推广和服务工作。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计2,549.18万元,支出总计2,549.18万元。收支较上年决算数增加2,549.18万元,增长100%,主要原因是2022年决算编制口径发生变化,将原奉节县红土乡人民政府分为奉节县红土乡人民政府(本级)和奉节县红土乡农业服务中心,分别进行预决算。

2.收入情况。2022年度收入合计2,549.18万元,较上年决算数增加2,549.18万元,增长100%,主要原因是2022年决算编制口径发生变化,将原奉节县红土乡人民政府分为奉节县红土乡人民政府(本级)和奉节县红土乡农业服务中心,分别进行预决算。其中:财政拨款收入2,549.18万元,占100%。此外,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2022年度支出合计2,549.18万元,较上年决算增加2,549.18万元,增长100%,主要原因是2022年决算编制口径发生变化,将原奉节县红土乡人民政府分为奉节县红土乡人民政府(本级)和奉节县红土乡农业服务中心,分别进行预决算。其中:基本支出1,390.87万元,占54.6%;项目支出1,158.31万元,占45.4%。此外,结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,与上年持平,主要原因是2022年实现财政资金零结转

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计2,549.18万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各增加2,549.18万元,增长100%。主要原因是2022年决算编制口径发生变化,将原奉节县红土乡人民政府分为奉节县红土乡人民政府(本级)和奉节县红土乡农业服务中心,分别进行预决算。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入2,549.18万元,较上年决算数增加2,549.18万元,增长100%。主要原因是2022年决算编制口径发生变化,将原奉节县红土乡人民政府分为奉节县红土乡人民政府(本级)和奉节县红土乡农业服务中心,分别进行预决算。较年初预算数增加1,024.14万元,增长67.2%。主要原因是年初无项目资金预算,年中追加项目支出预算973.74万元,追加人员经费50.40万元。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出2,549.18万元,较上年决算数增加2,549.18万元,增长100%。主要原因是2022年决算编制口径发生变化,将原奉节县红土乡人民政府分为奉节县红土乡人民政府(本级)和奉节县红土乡农业服务中心,分别进行预决算。较年初预算数增加1,024.14万元,增长67.2%。主要原因是年初无项目资金预算,年中追加项目支出预算973.74万元,追加人员经费50.40万元。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,与上年持平,主要原因是2022年实现财政资金零结转。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出624.27万元,占24.5%,较年初预算数增加110.40万元,增长21.5%,主要原因是年中在职人员基本工资、津补贴等结算追加。

(2)文化旅游体育与传媒支出1.90万元,占0.1%,较年初预算数增加1.90万元,增长100%,主要原因是年中追加2022年中央地方公共文化服务体系建设戏曲进乡村项目预算1.9万元。

(3)社会保障与就业支出133.62万元,占5.2%,较年初预算数增加18.60万元,增长16.2%,主要原因是年中追加离岗后诊断为尘肺病的一至四级工伤职工专项生活困难救助项目预算1.2万元等。

(4)卫生健康支出47.48万元,占1.9%,较年初预算数增加1.54万元,增长3.4%,主要原因是年中追加新冠肺炎疫情防控经费项目预算1.54万元。

(5)农林水支出1,531.44万元,占60.1%,较年初预算数增加768.46万元,增长100.7%,主要原因是年中追加红土乡峰岳村饮水水源整治工程项目预算142.5万元、追加2022年红土乡人居环境整治项目预算20万元、追加红土乡2022年农村生活垃圾治理项目项目预算77万元等。

(6)交通运输支出105.75万元,占4.1%,较年初预算数增加105.75万元,增长100%,主要原因是年中追加奉节县红土乡2022年农村公路安全生命防护工程项目预算97.05万元、追加红土乡2022年上半年农村公路养护补助资金项目预算8.7万元。

(7)住房保障支出43.23万元,占1.7%,较年初预算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是2022年按照预算标准计算职工社会保险缴纳基础,未超预算。

(8)灾害防治及应急管理支出61.50万元,占2.4%,较年初预算数增加17.50万元,增长39.8%,主要原因是年中追加2022年中央自然灾害救灾资金项目预算4万元、追加2022年乡镇专职及其他形式消防队经费项目预算1.5万元、追加2019年中央自然灾害救灾资金项目预算12万元。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,390.87万元。其中:人员经费1,194.36万元,较上年决算数增加1,194.36万元,增长100%,主要原因是2022年决算编制口径发生变化,将原奉节县红土乡人民政府分为奉节县红土乡人民政府(本级)和奉节县红土乡农业服务中心,分别进行预决算。人员经费用途主要包括基本工资340.58万元、津贴补贴142.98万元、奖金10.89万元、绩效工资156.42万元、社保缴费157.27万元、住房公积金缴纳43.23万元、其他人员经费342.99万元。公用经费196.51万元,较上年决算数增加196.51万元,增长100%,主要原因是2022年决算编制口径发生变化,将原奉节县红土乡人民政府分为奉节县红土乡人民政府(本级)和奉节县红土乡农业服务中心,分别进行预决算。公用经费用途主要包括办公费73.55万元、电费10.22万元、水费1.75万元、邮电费2.38万元、差旅费14.40万元等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明。

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计6.50万元,较年初预算数减少1.50万元,下降18.8%,主要原因是年初预算按照只减不增的要求预算“三公”经费。较上年支出数增加6.50万元,增长100%,主要原因是2022年决算编制口径发生变化,将原奉节县红土乡人民政府分为奉节县红土乡人民政府(本级)和奉节县红土乡农业服务中心,分别进行预决算。

(二)“三公”经费分项支出情况

1.2022年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,本单位2022年度未发生因公出国(境)支出。

2.公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元。本单位公务用车保有量2辆,本单位2022年度未发生公务车购置支出。

3.公务车运行维护费6.50万元,主要用于机要文件交换、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.50万元,下降18.8%,主要原因是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本基本持平。较上年支出数增加6.50万元,增长100%,主要原因是2022年决算编制口径发生变化,将原奉节县红土乡人民政府分为奉节县红土乡人民政府(本级)和奉节县红土乡农业服务中心,分别进行预决算。

4.公务接待费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%。较上年支出数增加0.00万元,增长0%,主要原因是2022年度未发生公务接待费支出。

(三)“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2022年本部门人均接待费0.00元,车均购置费0.00万元,车均维护费3.25万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出3.20万元,较上年决算数增加3.20万元,增长100%,主要原因是2022年决算编制口径发生变化,将原奉节县红土乡人民政府分为奉节县红土乡人民政府(本级)和奉节县红土乡农业服务中心,分别进行预决算。本年度培训费支出1.15万元,较上年决算数增加1.15万元,增长100%,主要原因是2022年决算编制口径发生变化,将原奉节县红土乡人民政府分为奉节县红土乡人民政府(本级)和奉节县红土乡农业服务中心,分别进行预决算。

(二)机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出143.16万元,主要用于开支办公费、公务用车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较上年决算数增加143.16万元,增长100%,主要原因是2022年决算编制口径发生变化,将原奉节县红土乡人民政府分为奉节县红土乡人民政府(本级)和奉节县红土乡农业服务中心,分别进行预决算。

(三)国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

(四)政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本单位对部门整体绩效和41个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评41项,涉及资金1153.49万元;从评价情况来看,项目整体实施效果较好。未委托第三方出具报告的方式开展绩效评价。

(二)绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

奉节县红土乡人民政府整体支出预算绩效自评表

2022年度)

单位名称

奉节县红土乡人民政府

内设机构个数

16

职工实有人数

49

项目负责人

李远学

联系电话

13996501763

预算及执行整体规模(万元)

资金来源与结构

年初预算

追加预算

预算执行

执行率%

资金来源:(1)财政拨款

1525.04

1024.14

2549.18

100%

2)其他资金

资金结构:(1)基本支出

1525.04

1390.87

91%

2)项目支出

1158.31

1158.31

100%

年度总体目标及完成情况

年初工作 计划综述

1.凝心聚力抓党的建设

一是抓理论学习。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九届历次全会、党的二十大精神,理论学习中心组集中学习12次,组织“两回两讲两解”等宣讲活动55场次,举办专题党史学习会8期,开展“学习党史·缅怀先烈”和“学习下庄精神·践行初心使命”等主题党日,开展党史学习教育“我为群众办实事实践活动”11次,累计为民办实事300余件次。二是抓制度建设。组建“党的建设、财政财务、项目管理、问题处置”四个专班,成立“驻村工作、网格管理、规划建设环保(应急综合执法)、政策研究落实、中枢协调(后勤保障)、民兵应急”六支队伍,研究出台《红土乡深化全面从严治党扎实推进乡村振兴的二十条意见》《红土乡党政领导干部落实安全生产实施方案》等五项制度,实现各项工作任务化、清单化、责任化,台账式管理;创新出台《红土乡机关事业单位工作人员量化考核细则》,职工每月统计公示得分,将对干部职工的考核日常化、公开化。三是抓责任落实。“三重一大”事项严格执行民主集中制,今年以来累计召开党委会30次,会上定准事、会下抓落实;围绕基本队伍、基本活动、基本阵地、基本制度、基本保障要求,积极创建基层党建示范村,专题研究整顿基层软弱涣散党组织,严格落实导师“一对一”帮带制,全面提升新任村“两委”干部思想水平、能力水平、领导水平,开展“擂台比武”活动激发村(社区)干部干事创业活力;严格规范并落实“三会一课”、主题党日等党内组织生活;加强基层政权建设,完成三星村、降龙村便民服务中心建设,高标准严要求充实党员队伍,新发展预备党员7名、预备党员转正10名;创新“二维码+红色存折”积分教育管理监督党员,定期“晒一晒”积分、“比一比”存款、“亮一亮”成绩,促进党员主动发挥先锋模范作用,获得人民网、当代党员等主流媒体的报道。

2.齐心协力抓成果巩固

齐心协力抓成果巩固坚持把巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作贯穿全乡工作始终,持续抓、抓持续,成效明显。一是抓监测帮扶。健全完善防返贫监测动态调整机制,与11个村(社区)签订《防止返贫动态监测和帮扶工作目标责任书》,开展4轮“大走访大排查大整改”专项行动,及时进行动态调整。截至目前,全乡监测对象82252人,其中风险未消除对象44139人,明确33名干部作为监测联系人,因户落实帮扶措施,跟进医疗帮扶、就业帮扶、政策兜底等帮扶措施291条。二是抓走访排查。250余名县、乡、村、社四级干部奔赴一线,累计开展四轮集中走访排查,发放《政策汇编》1100余份,为民解决实际问题336个次。三是抓问题整改。建立“群众自主提出、帮扶走访排查、村级研判发现”问题发现机制,“三项行动”以来,累计发现问题174个,均整改销号。四是抓产业发展。红土乡白鹤坝被市农科院授予渝优优质稻试验示范及产业化基地;“红土贡米”连续6年被评为“全国优质大米”;同公平镇合力建成全县首个优质水稻万亩示范片,探索发展大豆玉米带状复合种植1030亩、完成辣椒种植500亩、甘薯改良500亩,完成撂荒地治理902亩,1110日在中央电视台农业农村频道播出《红土乡老蔡“啃”荒记》,峰岳村、老屋村股份经济合作联合社分别种植花椒100亩、脆李50亩,发展中蜂养殖100桶,11个村(社区)集体经济经营性收入实现625.68万元,同比增长50%1127日在红土乡优选山羊进行抗疫慰问,每个乡镇(街道)均品尝到了红土山羊独特的味道。五是抓乡村治理。以“四访”为基础,结合“三项行动”,积极探索全员网格治理,以联社为单位,将全乡划分51个网格,落实网格管理责任人184名,解决群众诉求60余件;持续开展“清洁家园”行动,积极引导群众参与村庄“三清一改”,进一步完善村规民约、健全红白理事会,倡导导移风易俗,树立文明新风。

3.毫不松懈抓疫情防控

一是抓宣传氛围。悬挂宣传标语86条,张贴宣传海报750张、社区报告二维码630张,广播“村村响”每天9次、宣传车不间断流动播放防疫政策措施,村民小组微信群、短信终端推送防疫信息25000余条,网格员入户宣传防疫指南达2000余人次。二是抓防控网络。成立疫情防控工作领导小组,组建9个专班,机关职工全覆盖下沉到村,184名网格员分片包干,排查信息每日上报;入境路口常态化查验“双码”,学校、医院、超市等重点场所现场督导防控措施;38日至今累计排查返乡958人,集中隔离385人、健康监测573人,分类管控不漏不错;劝离聚集性群体活动14起,劝导“红事”缓办56起、“白事”简办24起,劝阻“无事酒”11起。三是抓疫苗接种。全乡18~59岁人群累计接种第一剂次2727人,完成全程接种2931人;60岁以上人群累计接种第一剂次3185人,完成全程接种3085人,其中80岁以上第一剂次377人,完成全程接种351人。

4.慎终如始抓安全稳定

一是抓安全生产。检查生产经营单位121家次,发现隐患15个已全部整改;以网格管理为抓手,强化隐患排查和预警管理,创新制发《红土乡安全应急网格管理明白卡》3610张,“政府+网格+群众”联动应急管理模式初见成效;常态化开展交通安全百日专项整治,查纠查处182件;强化对66个地灾点群防群测和全天候监测工作,取缔非法采砂采石点4处,关闭烟花爆竹经营点6家,整治固体废弃物排放点2处,对9条农村公路进行隐患整改,开展山林灭火4次。二是抓信访稳定。办结市、县信访交办及网上投诉14件,接待群众来访135人次,成功调处矛盾纠纷45起,全年未出现到市进京上访,未发生重大刑事案件,圆满完成各项维稳任务。三是抓综合治理。实施“八五”普法规划和“平安红土”建设相结合,开展“法律六进”活动4次,邀请公平司法所开办法治课堂12次;积极推动全民安装国家反诈中心APP,选拔任用11名警务助理,会同社区民警、乡应急执法人员建立治安一体化工作机制,常态化对医院、银行等重点场所开展夜巡;开展防洪防灾抢险应急演练21次,不断提升民兵队伍应急救援能力;推行自治、法治、德治相融合的基层治理体系,今年7月,白鹤村成功获评“重庆市民主法治示范村”。

5.细之又细抓民生保障

一是抓社会保障。新增低保81人,发放低保金694.03万元、临时救助金24.72万元、90岁以上老人高龄补贴8.21万元、特困供养人员补助151.97万元、计生奖励扶助45.756万元,发放残疾人辅具113具、残疾人两项补贴34.798万元,无障碍改造3户、办理残疾证38人,落实贫困学生教育资助75.335万元,发放退役军人“解三难”资金5万元、重点优抚对象补助178万元,摸排自建房6207栋、完成危房改造16户,落实金土工程搬迁24户、宅基地复垦203户,居保新参保135人、城乡基本医疗保险参保率达80%。二是抓稳岗就业。输送雨露计划培训5人、农民工至山东滨州就业2人;申请一次性求职创业补贴51人,发放创业担保贷款60万元;扶贫车间吸纳82户贫困家庭就业,户均增加务工收益2万元;开发公益性岗位195个,发放补贴111万元。三是抓精神文化。在广播村村响开设“建党历程讲解”“红色先进事迹宣传”等自办节目,选树“重庆好人”先进典型,我乡九台村村民陈宜琼数十年如一日,照顾瘫痪丈夫,获得第二届“感动夔州十大人物”、重庆好人等称号,激发群众爱党爱国热情,涵育乡风文明新风尚;举行“巾帼心向党·喜迎二十大”“三八”妇女节庆祝活动,开展“喜迎二十大·奋进新征程”文艺汇演12场次,参与筹备“发言人来了——奉节县惠民惠农政策进乡村发布会”和“学习强国喜迎二十大——在希望的田野上接力传播”活动,提高群众生活幸福指数,彰显乡村振兴新面貌。

6.上下联动抓经济发展

一是抓招商引资。洽谈招商企业3家,协议投资1.5亿元,完成备案开工项目1个,投资金额4000万元的重庆显鸿电子公司正式投产,吸纳本地劳动力就业50余人,人均务工增收3000/月。成都一企业意向投资1.2亿元,拟建设容纳5000头种猪的大型养殖场;湖北一企业意向投资3000万元,拟建设梅花鹿养殖场。二是抓项目建设。新建项目18个、续建项目8个,计划投资3937.17万元。其中衔接资金项目9个,总投资754万元,资金末端支付率均达到95%以上。三是抓实体经济。乡村两级干部67人结对帮促企业599家,实现全覆盖走访,为企业解决问题39个;新注册个体户67家,新增企业46家,培育限上个体户1家。辖区内县级税收实现40万元,非税收入实现15万元。

全年完成 情况综述

1.坚持强引领,牢记使命抓党建

切实履行党委书记抓党建第一责任人职责,时刻牢记党建工作是主责主业,全面落实管党治党、从严治党责任。一是抓政治建设。坚持把政治建设摆在首位,深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九届历次全会、党的二十大精神,理论学习中心组集中学习12次;“三重一大”事项严格执行民主集中制,2022年以来累计召开党委会30次,会上定准事、会下抓落实。二是抓组织建设。规范落实“三会一课”,举办专题党史学习会8期,12个党支部深入开展“学习党史·缅怀先烈”和“学习下庄精神·践行初心使命”等主题党日活动,落实党委班子成员联系党支部制度和导师“一对一”帮带制,整顿软弱涣散基层党组织一个,组织开展书记“擂台比武”活动,峰岳村支部书记荣获全县支部书记擂台比武决赛二等奖,模版化推进公示公开工作,完成三星村、降龙村便民服务中心建设。三是抓关键环节。始终将“四访”工作作为转变干部作风、提升群众满意度的重要抓手,积极探索践行乡域全员网格治理,深刻认识到群众自然社内的天然纽带关系,全面实行以自然社为单位的网格管理,实行干部在网格内走访,政策在网格内宣传,民声在网格内反应,诉求在网格内解决,感情在网格内融洽,解决群众反映各类问题300余个。四是抓宣传引导。牢牢把握意识形态主动权,深入村社宣讲党的二十大精神;创新“二维码+红色存折”积分教育管理党员,促进党员发挥先锋模范作用;举行“巾帼心向党·喜迎二十大”“三八”妇女节等系列活动,开展“喜迎二十大·奋进新征程”文艺汇演,筹备参与“发言人来了——奉节县惠民惠农政策进乡村发布会”和“学习强国喜迎二十大——在希望的田野上接力传播”活动,彰显乡村发展新面貌。

2.坚持夯基础,励精图治促发展

齐心协力抓脱贫攻坚成果巩固。一是抓监测帮扶。开展四轮“大走访大排查大整改”专项行动,动态调整监测对象82252人,明确33名帮扶责任干部,及时跟进医疗、就业、政策兜底等帮扶措施291条。二是抓走访排查。250余名县、乡、村、社干部奔赴一线,累计开展四轮集中走访排查,发放《政策汇编》1100余份,为民解决实际问题336个。三是抓问题整改。建立“群众主动申报、干部走访排查、逐级研判解决”问题发现解决机制,整改销号问题174个。四是抓产业发展。以贡米粮油产业为主导,巩固发展各类种养殖特色产业,建设优质水稻万亩示范片,发展豆玉带状复合种植1030亩、辣椒种植500亩、甘薯改良500亩,完成撂荒地治理902亩,1110日在中央电视台农业农村频道播出《红土乡老蔡“啃”荒记》,11个村(社区)集体经济经营性收入实现625.68万元,同比增长50%

上下联动抓经济发展。一是抓招商引资。洽谈招商企业3家,协议投资1.5亿元,完成备案开工项目1个,本土返乡创业人士投资的重庆显鸿电子公司正式投产,吸纳本地劳动力就业50余人,人均务工增收3000/月。二是抓项目建设。新建项目18个、续建项目8个,投资3937.17万元。三是抓实体经济。乡村两级干部67人结对帮促企业599家,实现全覆盖走访,为企业解决问题39个;新注册个体户67家,新增企业46家,培育限上个体户1家。辖区内完成县级税收40万元,非税收入15万元。

凝聚共识抓乡村振兴。一是抓乡村规划,和市级帮扶单位市地质矿产集团公司达成共识,立足红土资源禀赋,进行乡村整体规划,会同罗普特科技公司实施智慧乡村、数字乡村规划,“三块田”小一型水库已纳入县级规划,积极推进百岛湖水库和三峡集团光伏项目前期工作。二是明发展定位,不断完善丰富“五乡共建·大美红土”的内涵,“贡米粮油之乡、生态宜居之乡、诚信文明之乡、民宿休闲之乡、康养旅游之乡”既立足传统优势和地方实际,又着眼长远层级推进,对建设什么样的红土、怎样建设红土的方向、路径、方法都更加清晰、更加坚定。三是抓品牌创建,持续扩大贡米品牌影响力,“红土贡米”连续6年被评为全国优质大米,白鹤坝被授予渝优优质稻试验示范及产业化基地。与重庆江北机场集团公司洽谈合作,深化与重庆地质矿产集团南江公司的消费帮促合作工作,拓宽十一个村集体品牌“夔乡贡韵”农特产品销售渠道,着手打造“红土鼎锅宴”传统特色餐饮品牌,持续擦亮“红色热土、绿色家园”的底色和亮色。

3.坚持补短板,政策精准惠民生

一是抓社会保障。动态新增低保81人,发放低保金694.03万元、临时救助金24.72万元、90岁以上老人高龄补贴8.21万元、特困供养人员补助151.97万元、计生奖励扶助45.756万元,发放残疾人辅具113具、残疾人两项补贴34.798万元,无障碍改造3户、办理残疾证38人,落实贫困学生教育资助75.335万元,发放退役军人“解三难”资金5万元、重点优抚对象补助178万元,城乡基本医疗保险参保率达80%。二是抓稳岗就业。输送雨露计划培训5人、农民工至山东滨州就业2人;申请一次性求职创业补贴51人,发放创业担保贷款60万元;扶贫车间吸纳82户贫困家庭就业,户均增加务工收益2万元;开发公益性岗位195个,发放补贴111万元。三是抓住房保障,摸排自建房6207栋,完成危房改造15户,落实金土工程搬迁24户、宅基地复垦203户。四是抓饮水保障,建立饮水安全督导机制,全民动员开展抗旱救灾工作,发放抗旱救灾水桶,组织送水158378吨。

4坚持保底线,忠于职责抓安全。

一是抓安全生产。坚持安全是第一责任,压实安全生产一岗双责和属地负责制,创新制发《红土乡安全应急网格管理明白卡》3610张,“政府+网格+群众”联动应急管理模式初见成效;深入开展交通安全百日专项整治,强化对66个地灾点群防群测和全天候监测工作,关闭烟花爆竹经营点6家,整治固体废弃物排放点2处,对9条农村公路道路安全隐患进行整治。二是抓生态安全。践行习近平生态文明思想,全面落实河长制、林长制工作,加强护林员日常巡逻检查,顶住了连续干旱火警火情压力,及时组织开展扑救山林火情4次,有效保护了森林植被。三是抓信访稳定。办结市、县信访交办及网上投诉14件,接待群众来访135人次,成功调处矛盾纠纷45起,全年未出现到市进京上访,未发生重大刑事案件,圆满完成各项维稳任务。四是抓综合治理。实施“八五”普法规划,结合“平安红土”建设,开展“法律六进”活动;积极开展全民反诈骗工作,选拔任用11名警务助理,会同社区民警、乡应急执法人员建立治安一体化工作机制。建立自治、法治、德治相融合的基层治理体系,白鹤村获评“重庆市民主法治示范村”。五是抓疫情防控。成立疫情防控工作领导小组,组建9个专班,乡村干部全覆盖下沉村社,精准社区排查,落实交通查验,严格各项防控措施,悬挂宣传标语86条,张贴宣传海报750张、社区报告二维码630张,推送防疫信息25000余条,累计排查返乡958人,集中隔离385人,健康监测573人,劝离聚集性群体活动24起,劝导红事缓办56起,白事简办24起,劝阻无事酒11起。在疫情防控措施调整前,乡村社共同努力,守住了一方的平安稳定,在优化调整后,全力以赴抓疫苗接种,增强对老年人等脆弱群体的关心保护,适时调整干群心态和工作措施,做好后疫情时期的应对工作。

5.坚持守初心,党风廉政葆本色。

一是抓管理。把讲政治守规矩、敢担当有作为的要求融入日常管理,定期研究党风廉政建设,教育引导党员、干部始终保持忠诚、干净、担当。二是严监督。围绕党委政府中心工作和人民群众关心的热点问题开展监督检查21次,排查防范廉政风险点16个,发现问题82个,整改到位79个。其中,通报6个村(社区),批评教育12人,诫勉1人,同级监督提醒谈话5人,党内警告处分1人。三是常教育。围绕干部执行力作风建设年要求,坚持严管厚爱,开展“以案四说”警示教育,开展廉政提醒谈话98人次,建立乡村两级干部廉洁档案94份,一体推进“三不腐”建设,干部职工“知敬畏,存戒惧,守底线”。

分解目标自评

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

分值

完成值

自评得分

投入管理指标 (30分)

预算编审

编制完整性

完整率100%

1.5

完整率100%

1.5

编制准确性

准确率100%

1.5

准确率100%

1.5

绩效目标管理

合格率95%

2

合格率95%

1.5

预算执行

预算执行率

100%

2

100%

2

公用经费控制率

100%

2

100%

2

三公经费控制率

100%

1

100%

1

结转结余

资金结转结余率

零结转

3

零结转

3

预决算信息公开

预决算信息公开

完整及时公开

1.5

完整及时公开

1.5

基础信息完整性

100%

1.5

100%

1.5

预算管理

在职人员控制率

85%

1.5

85%

1.5

管理制度健全性

健全

1.5

健全

1.5

资金使用合规性

合规

2

合规

2

公务卡理

公务卡刷卡率

50%

3

50%

3

政府采购管理

政府采购执行率

85%

3

85%

3

资产管理

管理制度健全性

100%

1

100%

1

管理制度安全性

100%

1

100%

1

固定资产利用率

100%

1

100%

1

产出指标

25分)

数量指标

实际完成率

95%

9

95%

9

质量指标

质量达标率

100%

8

100%

8

时效指标

完成及时率

95%

8

95%

8

成本指标

成本节约率

100%

1

100%

1

效果指标

35分)

经济效益

组织财政收入

招商引资金额

争取上级资金

100%

10

100%

10

社会效益

确保单位运转

确保社会稳定

提升单位形象

100%

10

100%

10

生态效益

节能减排达标

减少水土流失

影响力

经济发展规划

单位内控制度

100%

10

100%

10

满意度指标(10分)

满意度指标

社会公众或服务对象满意度

95%

4

95%

4

分值合计:

100

100













  1. 绩效自评报告或案例。

2022年中央补助地方公共文化服务体系建设戏曲进乡村专项资金项目支出自评报告

一、绩效目标分解下达情况

(一)县财政下达转移该项目支付预算和绩效目标情况

奉节县财政局《关于提前下达2022年中央支持地方公共文化服务体系建设戏曲进乡村专项资金预算的通知》(渝财教〔2021194号),在下达资金预算时同步下达了绩效目标。

(二)部门资金安排、分解下达预算和绩效目标情况

红土乡经过统筹规划,计划在辖区开展4次文化下乡活动,并将地方公共文化服务体系建设戏曲进乡村专项资金安排如下:1、活动设备租赁2000元;活动广告等相关制作15000元;活动其它物品准备2000元。绩效目标计划:2022年度完成4场文化下乡活动,活动完成率达到100%,场次补助成本0.1万元/场,按时完成率100%,基本补助补贴成本1.5万元,参与群众达2000人次,满足群众文化精神生活需要,活跃农村文化生活年限1年以上,群众满意度达到95%以上。

二、绩效目标完成情况分析

(一)资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析

于2022年5月底收到项目资金19000元。

2.项目资金执行情况分析

项目名称

支付时间

支付金额

备注

红土村文艺演出

2022.11.01

2000元

音响租赁(2022年年度文艺活动)

2022.11.24

1800元

戏曲下乡广告相关费用

2022.12.10

15000元

戏曲下乡舞台装饰品

2022.12.10

200元

3.项目资金管理情况分析

基本补助补贴15000元,场次补助成本4000元。

(二)总体绩效目标完成情况分析

该项目绩效自评按照“公开、公平、公正”的原则进行。以相关法律、法规、规章以及奉节县有关文件等为依据,采用定性与定量相结合的评价方法,科学、合理地进行评价,并通过收集相关文件及资料,现场调研,为评价结论提供充分的依据。重点对项目管理、项目产出、项目效果、项目满意度等评价指标进行评价分析,该项目总体绩效目标完成情况较好。

(三)绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析

产出指标设定分值为50分,自评得分50分,具体完成情况分析如下:

1数量指标

年度计划完成4场文化下乡活动,分别是1、三星村脆李采摘季开园仪式暨文化下乡活动;2、红土村举办“永远跟党走,奋进新征程”文艺演出;3、太阳村开展“巾帼心向党、喜迎二十大”送戏下乡文艺汇演活动;4、红土乡下广社区开展2022年“喜迎二十大,奋进新征程”送戏下乡文艺汇演活动。

(2)质量指标

按年度计划,活动完成率达100%

(3)时效指标

按年度计划,活动按时完成率达100%

(4)成本指标

已按照年度计划,完成场次补助成本1000/场,共计44000元,基本补助补贴15000元。

2.效益指标完成情况分析

1)经济效益

活动开展促进了辖区相关行业消费,并以文化下乡活动带动三星村脆李销售。

2社会效益

2022年戏曲下乡活动参与人次累计达到2000人次,满足了群众文化精神生活需要。

3生态效益

在活动开展过程中,积极宣传人居环境提升,提升了群众环保意识。

4)可持续影响

活跃农村文化生活1年以上。

3.满意度指标完成情况分析。

活动结束后,积极听取群众意见,及时召开总结会议,归纳需改进问题,并综合群众意见,在下次活动中及时加入群众希望看到的节目。全年活动完成后,群众满意度达到90%以上。

三、绩效自评结果情况

通过认真开展单位项目支出绩效目标自评,综合评分95分,评价结果为优。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

部分节目准备不充分,演出效果未达到预期。后续将加强演出准备,做好排练工作,保证演出质量。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

本单位此次的2022年中央补助地方公共文化服务体系建设戏曲进乡村专项资金项目支出自评结果,已按照要求公开公示,对接下来相关的文化工作展开,起到了良好的示范和促进作用,本单位将继续保持当前的工作态势,严格要求不断的提升文化服务相关的工作水平。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:王东升   023-56655007

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