重庆市奉节县甲高镇人民政府

2024年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

贯彻落实党和国家的路线、方针、政策；制定和实施经济发展计划；加强政策引导，推进农业和农村经济结构调整，提高农业生产综合能力；制定和实施社会事业发展规划，建立健全保障机制，促进社会事业发展；加强社会管理，维护社会稳定；发展社会公共事业和集体公益事业，加强社会化服务体系建设，提高公共服务水平；加强应急工作机制建设，保障公共安全，负责抗灾抢险和突发事件处理工作；强化道德法治建设，提高公民整体素质水平；加强政府自身建设，进一步巩固农村基层政权。

（二）机构设置

设置党政综合办事机构5个：内设基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。

设置事业单位5个：甲高镇便民服务中心（退役军人服务站）、综合行政执法大队、产业发展服务中心、新时代文明实践服务中心和村镇建设服务中心。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2024年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市奉节县甲高镇人民政府（本级）和重庆市奉节县甲高镇产业发展服务中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2024年度收入总计3027.37万元，支出总计3027.37万元。收、支与2023年度相比，减少865.18万元，下降22.2%，主要原因是主要原因是项目开支减少。

2.收入情况。2024年度收入合计3027.37万元，与2023年度相比，减少865.18万元，下降22.2%，主要原因是项目开支减少。其中：财政拨款收入3027.37万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2024年度支出合计3027.37万元，与2023年度相比，减少865.18万元，下降22.2%，主要原因是项目开支减少。其中：基本支出2240.35万元，占74.0%；项目支出787.01万元，占26.0%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是2024年实现财政资金零结转。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计3027.37万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少865.18万元，下降22.2%。主要原因是项目开支减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入2919.67万元，与2023年度相比，减少906.88万元，下降23.7%。主要原因是项目开支减少。较年初预算数增加902.33万元，增长44.7%。主要原因是一般公共服务支出增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出2919.67万元，与2023年度相比，减少906.88万元，下降23.7%。主要原因是项目开支减少。较年初预算数增加902.33万元，增长44.7%。主要原因是一般公共服务支出增加。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是2024年实现财政资金零结转。

4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出848.31万元，占39.61%，较年初预算数增加216.66万元，增长34.30%，主要原因是新增人员。

（2）社会保障与就业支出347.69万元，占11.9%，较年初预算数增加63.74万元，增长22.5%，主要原因是新增退休人员。

（3）卫生健康支出78.31万元，占2.7%，较年初预算数增加3.51万元，增长4.7%，主要原因是新增退休人员。

（4）农林水支出1516.03万元，占51.9%，较年初预算数增加572.32万元，增长60.7%，主要原因是增加了农村基础设施建设、农业资源保护修复与利用等农林水资金。

（5）住房保障支出88.34万元，占3.0%，较年初预算数增加5.11万元，增长6.1%，主要原因是新增人员。

（6）灾害防治及应急管理支出41.00万元，占1.91%，较年初预算数增加41.00万元，增长100%，主要原因是增加了自然灾害救治金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出2240.35万元。其中：人员经费1881.91万元，与2023年度相比，增加164.83万元，增长9.6%，主要原因是有新进人员。人员经费用途主要包括在职人员的工资福利费。公用经费358.44万元，与2023年度相比，减少12.03万元，下降3.3%，主要原因是有新进人员。公用经费用途主要包括保障机构正常运转所需的办公经费、水电费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入107.70万元，较上年决算数增加41.7万元，增长63.18%，主要原因是增加了农村基础设施建设。本年支出107.70万元，较上年决算数增加41.7万元，增长63.18%，主要原因是增加了农村基础设施建设。

（五）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

 （一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计11.29万元，较年初预算数减少5.21万元，下降31.58%，较上年支出数减少0万元，下降0%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2024年度未发生因公出国（境）费用支出。

本单位2024年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费8.31万元，主要用于因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、保险费。费用支出较年初预算数减少2.19万元，下降20.86%，主要原因是严格落实公车使用规定，节约开支。

公务接待费2.98万元，主要用于接待相关部门检查食宿费。费用支出较年初预算数减少3.02万元，下降50.33%，较上年支出数减少0.01万元，下降0.33%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待271批次630人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费47.30元，车均购置费0万元，车均维护费2.77万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，较上年决算数减少1万元，下降100%，主要原因是节约开支，减少会议支出。本年度培训费支出0.65万元，较上年决算数减少0.06万元，下降8.45%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，严格控制开支。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出281.87万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务用车运行维护费、信息网络购置更新费、电费等。机关运行经费较上年支出数减少10.58万元，减少3.62%，主要原因是有新进人员。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，机要通信用车2辆、应急保障用车1辆。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我镇对部门整体和40个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金787.01万元

1.部门整体绩效自评表

重庆市奉节县甲高镇人民政府整体监控绩效自评表（见附件2）

（二）项目支出绩效自评情况

1.2024年甲高镇九洞村农业社会服务试点项目绩效自评表（见附件3）

2.2024年甲高镇大架梁危岩和岩上危岩排危降险项目绩效自评表（见附件4）

3.2024年甲高镇寨沟村冷链仓储建设项目绩效自评表（见附件5）

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，交纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

陈庄发  023-56685122