一、单位基本情况

（一）职能职责。贯彻落实党和国家的路线、方针、政策；制定和实施经济发展计划；加强政策引导，推进农业和农村经济结构调整，提高农业生产综合能力；制定和实施社会事业发展规划，建立健全保障机制，促进社会事业发展；加强社会管理，维护社会稳定；发展社会公共事业和集体公益事业，加强社会化服务体系建设，提高公共服务水平；加强应急工作机制建设，保障公共安全，负责抗灾抢险和突发事件处理工作；强化道德法治建设，提高公民整体素质水平；加强政府自身建设，进一步巩固农村基层政权。

（二）单位构成。甲高镇内设党政办、党建办、人大办、经济发展办、民政和社会事务办、平安建设办、规划建设管理环保办、财政办、应急管理办和扶贫办共10个党政综合办事机构；设置农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队和特色产业发展中心共6个事业单位。

(三）人员构成。本单位共有在编职工74人，行政人员36人，事业人员38人。大学生村官2人，临聘人员4人。

二、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入17,892,547.00 元，一般公共预算财政拨款支出17,892,547.00元，比2019年增加2.504.956元。其中：基本支出17,892,547.00元，比2019年增加2.504.956元，主要原因是单位有新入职员工等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。

奉节县甲高镇人民政府2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、“三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算180,900.00元，比2019年减少300元。其中：公务接待费60,900.00元，比2019年减少300元，主要原因是节约开支；公务用车运行维护费120,000.00元，比2019年减少0元，主要原因是公车现有数量不变。

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2019年一般公共预算财政拨款运行经费3,715,168.00元，比上年增加1,105,793.00元，主要原因为县级部门公用经费标准统一提高。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。单位不涉及政府采购，单位政府采购预总额 0元。

3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2019年12月，本单位共有车辆3辆，其中机要通信用车1辆、应急保障用车2辆。2020年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆。

五、专业性名词解释

1、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算联系人：易慧君

联系方式：023-56682122