一、单位基本情况

（一）职能职责

奉节县康乐镇人民政府作为一级基层独立核算的全额拨款预算单位，它具有执行政策法规、推动经济发展、搞好社会管理、强化公共服务、维护和谐稳定等职能，肩负着党在农村执行方针政策和组织、推动各项工作的任务。奉节县康乐镇人民政府贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，促进经济社会发展、加强社会管理和公共服务、维护社会和谐稳定。

（二）单位构成

康乐镇党委、政府设置党政综合办事机构10个，事业单位6个。综合办事机构：党政办公室、党建工作办公室、人大办公室、经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）、民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、乡村振兴办公室。事业单位：农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、特色产业发展中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数 2737.51万元，其中：一般公共预算拨款2737.51万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算收入 0万元，事业收入 0万元，事业单位经营收入 0万元，其他收入 0万元。收入较去年减少22.42万元，主要是在职人员减少，经费拨款减少22.42 万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数一般公共预算2737.51万元，其中：一般公共服务支出860.3 万元，社会保障和就业支出350.53 万元，卫生健康支出97.26 万元，城乡社区支出232.8万元，农林水支出1092.18万元，住房保障支出 82.44万元，灾害防治及应急管理支出22万元。支出较去年减少 22.42万元，主要是在职人员减少，经费拨款减少22.42 万元。政府性基金预算1729.94万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入2737.51万元，一般公共预算财政拨款支出 2737.51 万元，比2021年减少22.42 万元。其中：基本支出 2737.51万元，比2021年减少22.42万元，主要原因是在职人员减少等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 0 万元，比2021年增加0 万元。

2022年政府性基金预算收入0 万元，政府性基金预算支出 1729.94 万元，比2021年增加1729.94 万元，主要原因是以前年度未使用政府性基金预算拨款安排支出，主要用于农林水支出及其他支出。

四“三公”经费情况说明

     2022年“三公”经费预算 21万元，比2021年减少5.5 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比2021年减少0 万元，；公务接待费 9 万元，比2021年减少 5.5万元，主要原因是接待减少；公务用车运行维护费  12 万元，与上年持平 ；公务用车购置费  0 万元。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费  317.15 万元，比上年减少135.37万元，主要原因是在职人员减少导致办公经费减少 。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。2022年本单位不涉及政府采购预算。

（三）项目绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2021年12月，所属各预算单位共有车辆 3辆，其中一般公务用车 3辆、执勤执法用车 0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0 辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、部门预算信息反馈联系方式

联系人：蔡灏 ,联系电话：023-56766169

附件：奉节县康乐镇人民政府2022年部门预算公开表