重庆市奉节县夔门街道办事处

2020年度决算情况说明

 一、单位基本情况

（一）职能职责。

（1）贯彻执行法律、法规、规章和县人民政府的决定、命令、指示，保证县政府各项任务顺利完成。制定街道、社区全面发展建设规划并组织实施，向辖区内社会单位布置地区性、社会性、群众性工作任务，并监督检查落实情况。

（2）负责街道财政预决算和收支管理，配合税务部门组织完成各项税收，促进区域经济发展。开展爱国卫生、环境卫生、环境保护、绿化美化工作，参与城市建设和管理工作。

（3）制定本辖区社会管理综合治理规划并组织落实，加强外来人口管理，维护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益。

（4）负责计划生育、拥军优属、防汛抗旱等工作，指导人力资源和社会保障工作。加强社区服务设施的基础建设，整合社区资源，做好社会救助工作。

（5）开展群众文化、体育活动和社区教育、卫生工作，普及科学常识，对居民进行法制和社会公德教育；组织单位和居民参与社会公益活动，建设社会主义精神文明。

（6）指导社区自治组织工作，加强社区居民委员会建设，发挥社区代表会议作用，及时向上级政府反映居民的意见和要求。统筹协调、监督检查县级职能部门派出机构的行政执法工作，组织辖区内单位和居民对其工作进行考核和民主评议。

（二）机构设置。因机构改革，奉节县夔门街道办事处内设办事机构10个，下属事业单位由5个增至6个。内设办事机构包括人大工委办、党政办、党建办、信访办、平安办、应急办、经济发展办公室、财政办、民政和社区事务办公室、物业管理办公室；下属事业单位包括社区事务服务中心、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、市容环境卫生服务中心。

二、部门决算情况说明

收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。2020年度收入总计4126.72万元，支出总计4526.97万元。收支较上年决算数减少221.75万元，减少4.67%，主要原因是调整工资待遇，人员调出。

2.收入情况。2020年度收入合计4126.72万元，较上年决算数减少434.60万元，减少9.53%，主要原因是调整工资待遇，人员调出。其中：财政拨款收入4126.72万元，占100.00%，年初结转和结余588.13万元。

3.支出情况。2020年度支出合计4526.97万元，较上年决算数减少221.76万元，减少4.67%，主要原因是调整工资待遇，人员调出。其中：基本支出1717.43万元，占37.94%；项目支出2809.54万元，占62.06%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.47万元，较上年决算数减少400.25万元，下降99.88%，主要原因是政府性基金项目减少、支出进度加快，致使结转结余资金减少。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计4526.97万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少221.76万元，减少4.67%。主要原因是调整工资待遇，人员调出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入2806.04万元，较上年决算数减少788.28万元，减少21.93%。主要原因是调整工资待遇，人员调出。较年初预算数增加1233.61万元，增长78.45%。主要原因是项目经费，财政年中追加预算资金。此外，年初财政拨款结转和结余400.72万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1717.43万元，较上年决算数减少303.84万元，减少15.03%。主要原因是调整工资待遇，人员调出。较年初预算数增加145.00万元，增长9.22%。主要原因是人员增加，调整工资待遇，物价上涨，征迁、扶贫等工作开支增加。

 3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少0万元，下降0%，主要原因是项目完成进度加快，支付资金及时。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出606.38万元，占13.39%，较年初预算数增加65.6万元，增长12.13%，主要原因是调整工资待遇。

（2）文化旅游体育与传媒支出32.49万元，占7.18%，较年初预算数增加3.67万元，增长12.73%。

（3）社会保障与就业支出440.00万元，占9.72%，较年初预算数增加91.5万元，增长26.26%，主要原因补缴保险缴费增加。

（4）卫生健康支出346.20万元，占7.65%，较年初预算数增加278.91万元，增长414.49%，主要原因是退休人员补缴医疗保险缴费增加。

（5）节能环保支出133.00万元，占2.94%，较年初预算数增加133.00万元，增长100%。年初未预算。

（6）城乡社区支出443.19万元，占9.79%，较年初预算数增加291.61万元，增长192.38%，主要原因是城市维护投入力度增强。

（7）农林水支出1463.31万元，占32.32%，较年初预算数增加1088.57万元，增长290.12%，主要原因是政府性基金项目年初未纳入预算。

（8）交通运输支出12.09万元，占0.27%，较年初预算数增加12.09万元，增长100%。年初未预算。

（9）住房保障支出60.25万元，占1.33%，较年初预算数增加0万元，增长0%，与年初预算数持平。

（10）灾害防治及应急管理支出10.7万元，占0.24%，较年初预算数增加10.7万元，增长100%，年初未预算。     （11）抗疫特别国债安排的支出979.36万元，占21.63%，较年初预算数增加979.36万元，增长100%，年初未预算。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出1717.43万元。其中：人员经费1451.89万元，较上年决算数减少23.51万元，下降1.59%，主要原因是人员退休，调进调出使人员经费减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴和绩效工资、奖金、社会保障缴费、住房公积金、公务员平时考核、目标绩效考核，事业人员配套超额绩效工资、其他工资福利支出等。公用经费265.54万元，较上年决算数减少280.33万元，减少51.36%，主要原因是新冠肺炎疫情影响，响应政府过紧日子的政策，减少公用经费开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

 2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余400.72万元，年末结转结余0.47万元。本年收入1320.68万元，较上年决算数正价353.68万元，增长36.57%，主要原因是政府性基金项目预算数增加、支出进度加快、支付及时。本年支出1720.93万元，较上年决算数增加658.46万元，增长61.97%，主要原因是政府性基金项目支出进度加快、支付及时。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

 2020年度“三公”经费支出共计11.94万元，较年初预算数减少0.56万元，下降4.46%，较上年支出数减少0.56万元，下降4.46%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格 落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，本单位2020年度未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位2020年度未发生公务车购置支出。

公务车运行维护费7.52万元，主要用于机要文件交换、县内因公出行、检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.48万元，下降6.00%，较上年支出数减少0.56万元，下降4.46%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降。

公务接待费4.41万元，主要用于接待相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少1.11万元，下降19.27%，较上年支出数减少0.24万元，下降5.07%，主要原因是单位强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，使公务接待费用大幅减少。

（三）“三公”经费实物量情况

 2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待110批次510人，其中：国内外事接待0批 次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费86.56元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.76元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2020年度本部门机关运行经费支出118.29万元，机关运行经费主要用于开支主要用于办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费、水电费、邮电费、维修（护）费、劳务费、其他商品和服务支出、办公设备购置、会议费、培训费等，机关运行经费较上年决算数减少302.97万元，减少71.92%，主要原因是新冠肺炎疫情影响，响应政府过紧日子的政策，减少公用经费开支。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出18.49万元，较上年决算数减少2.5万元，下降11.91%，主要原因是压减会议次数。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出6.84万元，较上年决算数减少1.19万元，下降14.89%，主要原因是疫情影响，减少会议与培训。

（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车4辆，其他用车主要是用于维护辖区环境卫生。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对31个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评12项，涉及资金2809.54万元，从评价情况来看，项目立项较为规范，资金拨付及时，管理科学，总体完成情况较好。

（二）绩效自评结果

绩效目标自评表（附件）

绩效目标自评综述：夔门街道2020年疫情防控资金项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。项目全年预算数为240万元，执行数为240万元，完成预算的100%。主要产出和效果：此项目资金用于夔门街道辖区内的疫情防控楼栋长补助，采购疫情防控物资。一是楼栋长补助准确率达到100%，二是防控物资质量合格率达95%以上。

 六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款 收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、 存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费， 以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含 参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-81760606。