一、部门基本情况

（一）职能职责

坚持促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐的基本职能，主动适应经济社会发展新要求和人民群众新期待，推动工作重心转移到加强党的基层组织建设、夯实党在农村的执政根基上来，转移到做好公共服务、公共管理、公共安全工作上来，转移到为经济社会发展提供良好公共环境上来。
    加强基层党的建设。坚持党要管党、全面从严治党，切实加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，推动全面从严治党向基层延伸。
    强化经济发展职能。正确处理好政府与市场、政府与社会的关系，规范市场秩序，为各类市场主体创造统一开放、公平竞争的发展环境，激发市场、社会的创造活力。强化产业引导，科学编制发展规划，构建新型农业经营体系。落实强农惠农政策，推进扶贫开发，促进农民持续增收。
    强化公共服务职能。加快义务教育、学前教育、劳动就业、基本医疗卫生、公共文化体育、计划生育等社会事业发展，完善社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困、法律服务等社会保障体系。创新公共服务供给方式，优化基本公共服务资源配置，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。
    强化公共管理职能。加强村镇规划建设和环境保护，强化城镇和村容村貌管理。健全重大社情、疫情、险情等公共突发事件的预防和应急处理机制。推进社会治安综合治理，完善社会治安防控体系。加强信访工作，建立调处化解矛盾纠纷综合机制，确保农村社会和谐稳定。
    强化公共安全职能。加强安全生产、食品药品、生态建设、农产品质量安全等监督管理，建立健全隐患排查治理体系和安全预防控制体系。推进基层行政执法体制改革，完善执法保障机制，增强执法监管能力。

（二）机构设置

聚焦街道党的建设、经济发展、民生服务、平安法治等主要职能，统筹设置基层治理综合指挥室和党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。
    1.基层治理综合指挥室。承担基层治理运行监测、分析研判、协同流转、应急指挥、督查考核等职责。负责基层治理指挥中心日常工作；负责机关日常运转及综合协调；负责对外协调和接待工作；承担政务督查督办和公文、档案、机要、保密、目标管理等工作。
    2.党的建设办公室。主要负责党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设和反腐败斗争，以及社会工作、人大、政协联络、民主法治、意识形态、统一战线、群众团体等工作，加强党的全面领导，全面加强党的建设，落实全面从严治党要求。
    3.经济发展办公室。主要负责经济发展、村镇建设、生态环境、农业农村和乡村振兴、财政管理、经济社会统计等领域工作，制定和执行经济社会发展计划，强化产业引导，落实区域发展规划、专项规划、国土空间规划。
    4.民生服务办公室。主要负责教育、文化、卫生健康、民政、体育、劳动就业等领域工作，推动社会事业发展，落实社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困等社会保障政策，优化基本公共服务资源配置，统筹公共服务设施空间布局，提供优质高效的便民服务。
    5.平安法治办公室。主要负责平安综治、应急管理、综合执法、信访稳定、人民武装等领域工作，健全应急管理和除险清患排查治理体系，完善执法协调、矛盾纠纷化解调处、公共法律服务、普法依法治理、网上网下联动化解网络舆情风险等机制，推动平安法治和社会治理工作落细落实。
    纪工委、武装部按照有关规定设置。工会、团委、妇联等群团按章程设置，具体工作由党的建设办公室明确1至2名群团工作综合岗位承担。

二、部门决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2024年度收入总计3047.81万元，支出总计3047.81万元。收、支与2023年度相比，减少422.63万元，下降12.2%，主要原因一是公用经费预算减少0.5万元/人；二是2024年度本单位基金项目减少4个，金额共计330.53万元。

2.收入情况。2024年度收入合计3047.81万元，与2023年度相比，减少422.63万元，下降12.2%，主要原因一是公用经费预算减少0.5万元/人；二是2024年度本单位基金项目减少4个，金额共计330.53万元。其中：财政拨款收入3047.81万元，占100.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2024年度支出合计3047.81万元，与2023年度相比，减少422.63万元，下降12.2%，主要原因一是公用经费预算减少0.5万元/人；二是2024年度本单位基金项目减少4个，金额共计330.53万元。其中：基本支出1890.93万元，占62.0%；项目支出1156.88万元，占38.0%；经营支出0万元，占0.0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0万元，与2023年度相比，无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计3047.81万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少422.63万元，下降12.2%。主要原因是一是公用经费预算减少0.5万元/人；二是2024年度本单位基金项目减少4个，金额共计330.53万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入2714.35万元，与2023年度相比，减少92.1万元，下降3.3%。主要原因一是公用经费预算减少0.5万元/人，二是人员流出，2024年度奉节县夔门街道年末在职职工60人，比上年度减少2人。较年初预算数增加906.13万元，增长50.1%。主要原因一是人员变动，调整工资待遇；二是项目资金年初未纳入预算，年中追加资金。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出2714.35万元，与2023年度相比，减少92.1万元，下降3.3%。主要原因一是公用经费预算减少0.5万元/人，二是人员流出，2024年度奉节县夔门街道年末在职职工60人，比上年度减少2人。较年初预算数增加906.13万元，增长50.1%。主要原因一是人员变动，调整工资待遇；二是项目资金年初未纳入预算，年中追加资金。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与2023年度相比，无增减。

4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出785.86万元，占29.0%，较年初预算数增加58.46万元，增长8.0%，主要原因是项目资金未纳入年初预算。

（2）社会保障与就业支出340.39万元，占12.5%，较年初预算数增加37.66万元，增长12.4%，主要原因是尘肺病人补助，年初未纳入预算，年中追加资金。

（3）卫生健康支出74.75万元，占2.8%，较年初预算数减少3.10万元，下降4.0%，主要原因是人员变动，调整工资待遇。

（4）节能环保支出360万元，占13.3%，较年初预算数增加360万元，增长100.0%，主要原因是城市维护费年初未纳入预算，年中追加资金。

（5）城乡社区支出20万元，占0.7%，较年初预算数增加20万元，增长100.0%，主要原因是2024年创文工作经费，年初未纳入预算，年中追加资金。

（6）农林水支出880.41万元，占32.4%，较年初预算数增加268.7万元，增长43.9%，主要原因是2022年财金协同支持镇乡产业发展奖补资金、2024年抗旱保供水维修养护资金、2024年夔门街道袁梁社区新型农村集体经济项目、夔门街道2024年年初生活垃圾治理项目、衔接资金公益性岗位补贴、奉节县夔门街道天鹅湖美丽乡村项目，年初未纳入预算，年中追加项目资金。

（7）住房保障支出116.14万元，占4.3%，较年初预算数增加27.60万元，增长31.2%，主要原因是夔门街道老旧小区改造项目外墙安全隐患专项整治项目年初未纳入预算，年中追加项目资金。

（8）灾害防治及应急管理支出136.8万元，占5.0%，较年初预算数增加136.8万元，增长100.0%，主要原因是自然灾害项目资金，年初未纳入预算，年中追加资金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2024年度一般公共财政拨款基本支出1890.93万元。其中：人员经费1598.23万元，与2023年度相比，减少47.98万元，下降2.9%，主要原因是人员变动，调整工资待遇。人员经费用途主要包括基本工资、津补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、目标绩效考核、其他工资福利等。公用经费292.69万元，与2023年度相比，减少63.96万元，下降17.9%，主要原因是公用经费预算减少0.5万元/人。公用经费用途主要包括括办公费、印刷费、咨询费、单位水电费等日常支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入333.46万元，与2023年度相比，减少330.53万元，下降49.8%，主要原因是申请实施的三峡后续项目减少。本年支出333.46万元，与2023年度相比，减少330.53万元，下降49.8%，主要原因是申请实施的三峡后续项目减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计11.37万元，较年初预算数减少0.13万元，下降1.1%，主要原因是加强“三公”经费管理，减少“三公”经费支出。较上年支出数减少0.57万元，下降4.8%，主要原因是公车预算减少，公车运行经费从4万元/辆降为3.5万元/辆；单位加强“三公”经费管理，减少“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本部门因公出国（境）费用0万元，与2023年度相比，无增减。 

公务车购置费0万元，与2023年度相比，无增减。

公务车运行维护费7万元，主要用于文件交换，县内因公出行、检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是单位严格遵守公车管理制度。较上年支出数减少0.52万元，下降6.9%，主要原因是公车预算减少，公车运行经费从4万元/辆降为3.5万元/辆。

公务接待费4.37万元，主要用于相关检查指导工作发生的接待费用。费用支出较年初预算数减少0.13万元，下降2.9%，主要原因是单位强化公务接待管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。较上年支出数减少0.04万元，下降0.9%，主要原因是单位强化公务接待管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待207批次971人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费45.03元，车均购置费0万元，车均维护费3.50万元。

四、其他需要说明的事项

 （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出5.6万元，与2023年度相比，减少0.01万元，下降0.2%，主要原因是单位落实严格会议支出管理，控制会议频率。本年度培训费支出1.72万元，与2023年度相比，无增减。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出244.05万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、维修维护费、小工费、宣传费等。机关运行经费较上年支出数减少51.58万元，下降17.5%，主要原因是主要原因是年初人员经费预算减少0.5万元/人。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车4辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和33个二级项目开展了绩效自评，以填报目标自评表形式开展自评33项，涉及财政拨款项目支出资金1487.98万元，从评价情况来看，项目立项较为规范，资金拨付及时，管理科学，总体完成情况较好。

（二）部门绩效评价情况

绩效目标自评表。见附件

 六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

王澜：023-81760606