奉节县
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重庆市奉节县康坪乡人民政府
2019年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
(一)职能职责。
党委工作职责:(1)保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。(2)保证监督职能。(3)教育和管理职能。(4)服从和服务于经济建设的职能。(5)负责抓好本乡 党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。(6)完成市委、市政府交给的其他工作任务。
政府职能:(1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。(2)制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。(3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。(4)按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。(5)抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。(6)完成上级政府交办的其它事项。
(二)机构设置。
本单位内设机构包括:党政办、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、特色产业发展中心。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2019年度收入总计4,374.09万元，支出总计4,374.09万元。收支较上年决算数增加1,090.10万元、增长33.19%，主要原因是为了巩固脱贫攻坚成果导致各项事务项目支出增多。
2.收入情况。2019年度收入合计3,651.21万元，较上年决算数增加955.76万元，增长35.46%，主要原因是上年度结转未完工项目在本年度继续支出，以及为了巩固脱贫攻坚成果导致各项事务项目支出增多。其中:财政拨款收入3,651.21万元，占100.00%。此外，年初结转和结余722.88万元。
3.支出情况。2019年度支出合计3,623.80万元，较上年决算数增加1,070.84万元，增长41.95%，主要原因是上年度结转未完工项目在本年度继续支出，以及为了巩固脱贫攻坚成果导致各项事务项目支出增多。其中:基本支出880.75万元，占24.30%;项目支出2,743.05万元，占75.70%。
4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余750.28万元，较上年决算数增加19.25万元，增长2.63%，主要原因是政府性基金项目实施进度较缓慢导致项目资金结转。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计4,374.09万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加1,090.10万元，增长33.19%。主要原因是上年度结转未完工项目在本年度继续支出，以及为了巩固脱贫攻坚成果导致各项事务项目支出增多。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入1,948.21万元，较上年决算数增加382.52万元，增长24.43%。主要原因是年初部门预算口径增大，以及机构职责增多导致运行经费增加。较年初预算数增加1,191.34万元，增长157.40%。主要原因是为巩固脱贫攻坚成果导致的年中调整预算事项增多各项事务项目支出增多。此外，年初财政拨款结转和结余147.48万元。
2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出2,095.69万元，较上年决算数增加97.10万元，增长4.86%。主要原因是本年度年初部门预算口径增大，以及机构职责增多导致运行经费增加。较年初预算数增加1,338.82万元，增长176.89%。主要原因是为巩固脱贫攻坚成果导致的年中调整预算事项增多各项事务项目支出增多。
3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少155.63万元，下降100.00%，主要原因是本年度财政预算实施到位。
4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)一般公共服务支出382.93万元，占18.27%，较年初预算数增加78.10万元，增长25.62%，主要原因是本年度年初部门预算口径增大。
(2)科学技术支出1.50万元，占0.07%，较年初预算数增加1.50万元，增长0.00%，主要原因是机构职责增多导致运行经费增加。
(3)文化旅游体育与传媒支出18.90万元，占0.90%，较年初预算数减少3.90万元，下降17.11%，主要原因是上级主管部门减少经费。
(4)社会保障与就业支出157.46万元，占7.51%，较年初预算数增加43.36万元，增长38.00%，主要原因是机构职责增多导致运行经费增加。
(5)卫生健康支出59.25万元，占2.83%，较年初预算数增加14.01万元，增长30.97%，主要原因是机构职责增多导致运行经费增加。
(6)城乡社区支出97.92万元，占4.67%，较年初预算数增加38.24万元，增长64.08%，主要原因是本年度年初部门预算口径增大以及编制人员增加。
(7)农林水支出1,281.94万元，占61.17%，较年初预算数增加1,101.81万元，增长611.67%，主要原因是年中调整预算事项增多各项事务项目支出增多。
(8)交通运输支出12.50万元，占0.60%，较年初预算数增加12.50万元，增长0.00%，主要原因是年中调整预算事项增多各项事务项目支出增多。
(9)住房保障支出58.29万元，占2.78%，较年初预算数增加28.19万元，增长93.65%，主要原因是年中调整预算事项增多各项事务项目支出增多。
(10)灾害防治及应急管理支出25.00万元，占1.19%，较年初预算数增加25.00万元，增长0.00%，主要原因是年中调整预算事项增多各项事务项目支出增多。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共财政拨款基本支出880.75万元。其中:人员经费732.26万元，较上年决算数增加88.58万元，增长13.76%，主要原因是本年度年初部门预算口径增大。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费148.50万元，较上年决算数减少11.13万元，下降6.97%，主要原因是人员减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余575.39万元，年末结转结余750.28万元。本年收入1,703.00万元，较上年决算数增加573.24万元，增长50.74%，主要原因是上级主管部门拨付工程项目进度款。本年支出1,528.11万元，较上年决算数增加973.74万元，增长175.65%，主要原因是工程项目在本年度达到资金拨付进度。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2019年度“三公”经费支出共计9.57万元，较年初预算数减少1.76万元，下降15.53%，主要原因是本年度严格控制“三公”经费支出。较上年支出数增加3.23万元，增长50.95%，主要原因是为巩固脱贫攻坚成果导致各项工作事务支出增多。
(二)“三公”经费分项支出情况
本单位2019年度未发生因公出国(境)费用。
本单位2019年度未发生公务车购置费支出。
公务车运行维护费7.70万元，主要用于主要用于机要文件交换、辖区内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.30万元，下降3.75%，主要原因是本单位今年公务车使用控制较严格。较上年支出数增加3.55万元，增长85.54%，主要原因是本单位公务车产生了金额较大的维修费用。
公务接待费1.87万元，主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少1.46万元，下降43.84%，主要原因是本单位今年对公务接待控制较严格。较上年支出数减少0.32万元，下降14.61%，主要原因是本单位今年对公务接待控制较严格。
(三)“三公”经费实物量情况
2019年度本部门因公出国(境)共计0个团组，0人;公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆;国内公务接待63批次373人，其中:国内外事接待0批 次，0人;国(境)外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费50.13元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.85万元。
四、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出108.50万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、商品和服务购买支出。机关运行经费较上年决算数增加7.69万元，增长7.63%，主要原因是年中调整预算事项增多各项事务项目支出增多。
此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出2.99万元，较上年决算数增加0.85万元，增长39.72%，主要原因是本年度召开的会议增多。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出1.61万元，较上年决算数增加0.97万元，增长151.56%，主要原因是本年度职工培训增多。
(二)国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，其他用车3辆，其他用车主要是用于执行一般公务用车以及清运农村生活垃圾用车。单价50万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(三)政府采购支出情况说明。
2019年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本单位对20个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评20项，涉及资金2239.63万元。从评价情况来看，项目绩效目标总体完成去年情况良好。
(二)绩效自评结果
1.绩效目标自评表
2019年第一批农村危房改造补助项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算数为81.6万元，执行数为81.6万元，完成预算的100%。主要产出和效果:一是农户危房改造数量44户，完成年度指标;二是改造后验收合格率100%;三是当年完成率100%。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款 收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、 存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费， 以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费: 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含 参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-56664098
