重庆市奉节县康坪乡人民政府

2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

（1）综合办事机构

1．党政办（挂党建工作办公室、人大办公室牌子）。主要负责综合协调、文秘、法制、武装、机要保密、政务公开、档案、机关后勤、基层党建、纪检、组织、宣传、统战、民宗侨台、机构编制、群团、人事等职责；承担人大主席团日常工作，联系并组织人大代表开展活动等职责。

2．经济发展办公室（挂扶贫办公室、统计办公室、农村经营管理办公室牌子）。主要负责经济发展规划、工业和信息化、交通、商务、经济社会统计；贫困对象识别、扶贫开发项目管理、资金管理、信息统计和动态监测，统筹社会扶贫、产业扶贫、科技扶贫、就业扶贫、金融扶贫、宣传培训等扶贫开发工作等职责。

3．民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）。主要负责民政、抗灾救灾、教育、卫生健康、科技、水利（涉及移民项目及工作）、残疾人事业、劳动就业、社会保障、医疗保障、老龄事业发展等职责。

4．平安建设办公室。主要负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责。

5．规划建设管理环保办公室。主要负责村镇规划、村镇建设、规划与自然资源、拆违、市场监督与管理、市政公用、市容环卫、生态环境保护、人居环境整治、物业管理等职责。

6．财政办公室。主要负责财政收支、预决算、审计、金融、国有资产、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等职责。

7．应急管理办公室。主要负责安全生产综合监管、交通安全、应急管理、消防管理等职责，协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作。

（2）事业单位

１．农业服务中心。主要承担农村经营管理、农业、畜牧业、林业、森防、渔业、水利（除移民工作）、供销农业机械、农产品质量检测、动植物疫病防控防治、畜牧兽医等技术推广和服务工作。

2．文化服务中心。主要承担文化、旅游、体育等事业发展和公共服务工作。

３．劳动就业和社会保障服务所。主要承担劳动就业服务、职业培训、劳务输出、农民工监测、社会保险、医疗保险、人才服务等工作。

４．退役军人服务站。主要承担退役军人就业创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障等事务性工作。

5．综合行政执法大队。主要承担规划建设管理环保所的行政执法职责，分散在综合办事机构和事业单位的农林水利、卫生健康、文化旅游、民政管理等领域的行政执法职责。

6．特色产业发展中心。主要承担脐橙、油橄榄、中药材、山羊、蔬菜、小水果、乡村旅游等特色优势产业的发展研究、技术推广和服务工作。

（二）机构设置。

 本单位内设机构包括：党政办、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、特色产业发展中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计2073.38万元，支出总计2073.38万元。收支较上年决算数减少2300.71万元、下降52.6%，主要原因是已经全面完成脱贫攻坚任务导致各项事务项目支出减少。

2.收入情况。2020年度收入合计1323.09万元，较上年决算数减少2328.12万元，下降63.76%，主要原因是已经全面完成脱贫攻坚任务导致各项事务项目支出减少。其中：财政拨款收入1323.09万元，占100.00%。此外，年初结转和结余750.28万元。

3.支出情况。2020年度支出合计1653.86万元，较上年决算数减少1969.94万元，下降54.36%，主要原因是已经全面完成脱贫攻坚任务导致各项事务项目支出减少。其中：基本支出891.32万元，占53.89%；项目支出762.54万元，占46.11%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余419.51万元，较上年决算数减少330.77万元，下降44.09%，主要原因是已经全面完成脱贫攻坚任务各大型建设工程项目进入结算阶段导致资金减少。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计2073.38万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少2300.71万元，下降52.6%。主要原因是已经全面完成脱贫攻坚任务导致各项事务项目支出减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入1320.42万元，较上年决算数减少627.79万元，下降32.22%。主要原因是本年度减少几项大型工程项目拨款收入。较年初预算数增加439.87万元，增长49.95%。主要原因是为保障机构运行追加的年中调整预算事项增多各项事务项目支出增多。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1320.42万元，较上年决算数减少775.27万元，下降36.99%。主要原因是本年度安排的项目类投资较去年有所下降。较年初预算数增加439.87万元，增长49.95%。主要原因是为保障机构运行追加的年中调整预算事项增多各项事务项目支出增多。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与上年度持平。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出372.11万元，占28.18%，较年初预算数增加17.09万元，增长4.81%，主要原因是年中调整追加老党员生活补助及信访干部津贴等预算经费。

（2）文化旅游体育与传媒支出23.05万元，占1.75%，较年初预算数减少5.51万元，下降19.29%，主要原因是上级财政部门直接追减预算经费。

（3）社会保障与就业支出144.51万元，占10.94%，较年初预算数增加26.96万元，增长22.93%，主要原因是年中调整追加政权建设等预算经费。

（4）卫生健康支出65.28万元，占4.94%，较年初预算数增加30.53万元，增长87.86%，主要原因是年中调整追加疫情防控预算经费。

（5）节能环保支出5万元，占0.38%，较年初预算数增加5万元，增长100.0%，主要原因是年中调增追加农村生活垃圾分类补助预算经费。

（6）城乡社区支出33.47万元，占2.53%，较年初预算数增加16.83万元，增长101.14%，主要原因是年中调整追加场镇运行管理维护预算经费。

（7）农林水支出565.64万元，占42.84%，较年初预算数增加270.58万元，增长91.7%，主要原因是年中调整追加项目支出类预算经费。

（8）交通运输支出45.0万元，占3.41%，较年初预算数增加45.0万元，增长100.00%，主要原因是年中调整预算追加公路水毁经费。

（9）住房保障支出37.17万元，占2.82%，较年初预算数增加4.2万元，增长12.74%，主要原因是年中调整预算追加农村危房改造资金。

（10）灾害防治及应急管理支出29.2万元，占2.21%，较年初预算数增加29.2万元，增长100.00%，主要原因是年中调整预算追加自然灾害救助资金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2020年度一般公共财政拨款基本支出891.32万元。其中：人员经费750.68万元，较上年决算数增加18.42万元，增长2.52%，主要原因是本年度调整预算追加了项目类经费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费140.64万元，较上年决算数减少7.86万元，下降5.29%，主要原因是人员减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

 2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余750.28万元，年末结转结余419.51万元。本年收入2.67万元，较上年决算数减少1700.33万元，下降99.84%，主要原因是政府性基金项目类工程资金已在上年度基本下拨到位，本年度无新增项目预算。本年支出333.44万元，较上年决算数减少1194.67万元，下降21.82%，主要原因是政府性基金项目类工程资金已在上年度基本下拨到位，本年度无新增项目预算。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计5.84万元，较年初预算数减少4.06万元，下降41.01%，主要原因是本年度严格控制“三公”经费支出。较上年支出数减少3.73万元，下降38.98%，主要原因是本年度严格控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2020年度未发生因公出国（境）费用。

本单位2020年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费5.32万元，主要用于主要用于机要文件交换、辖区内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2.68万元，下降33.5%，主要原因是本单位今年公务车使用控制较严格。较上年支出数减少2.39万元，下降30.98%，主要原因是本单位公务车本年度未产生金额较大的维修费用。

公务接待费0.52万元，主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少1.38万元，下降72.63%，主要原因是本单位今年对公务接待控制较严格。较上年支出数减少1.35万元，下降71.98%，主要原因是本单位今年对公务接待控制较严格。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待24批次114人，其中：国内外事接待0批 次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费45.61元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.66万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

2020年度本部门机关运行经费支出118.81万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、商品和服务购买支出。机关运行经费较上年决算数增加10.31万元，增长9.51%，主要原因是年中调整预算事项增多各项事务项目支出增多。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出2.06万元，较上年决算数减少0.93万元，下降31.11%，主要原因是本年度召开的会议较去年有所减少。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出0.96万元，较上年决算数增加0.66万元，下降40.86%，主要原因是本年度职工培训较去年有所减少。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，其他用车3辆，其他用车主要是用于执行一般公务用车以及清运农村生活垃圾用车。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对51个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评51项，涉及资金699.46万元。从评价情况来看，项目绩效目标总体完成情况良好。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

2.绩效自评报告

2020年深度贫困乡镇和深度贫困村脱贫攻坚项目绩效目标自评综述：县财政下达深度贫困乡镇和深度贫困村脱贫攻坚项目转移支付预算30万元，用以建设240L垃圾桶200个，分类回收垃圾桶5套；建设垃圾银行1座，小游园1座。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算数为30万元，执行数为29.98万元，完成预算的99.9%。主要产出和效果：一是垃圾银行建设1座，购买240L垃圾桶200个，完成年度指标。验收合格率100%。建设周期60天；二是受益居民户数325户。项目正常运行比例100%；三是群众满意度93%。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款 收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、 存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费， 以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含 参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-56664098

奉节县康坪乡人民政府2020年度部门决算公开报表.xls