奉节县康坪乡人民政府

2021年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本乡 党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成市委、市政府交给的其他工作任务。

政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。

（二）单位构成。乡内设机构：政府机关、党委、农业服务中心、规建环保办、文化服务中心、财政办、人大、应急办、退役军人服务中心、社保所。

二、部门收支总体情况
    （一）收入预算：2021年年初预算数895.11万元，其中：一般公共预算拨款895.11万元。收入较去年增加14.56万元，主要是社保经费拨款增加。

（二）支出预算：2021年年初预算数895.11万元，其中：一般公共服务支出332.51万元，文化支出29.54万元，社会保障和就业支出170.68万元，卫生健康支出34.13万元，城乡社区支出14.72万元，农林水支出281.61万元，住房保障支出31.93万元。支出较去年增加14.56万元，主要是基本支出增加14.56万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入895.11万元，一般公共预算财政拨款支出895.11万元，比2020年增加14.56万元。其中：基本支出895.11万元，比2020年增加14.56万元，主要原因是本年人员经费预算口径增大等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出。

本单位2021年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

    2021年“三公”经费预算9.8万元，相比2020年减少0.1万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2020年持平；公务接待费1.8万元，相比2020年减少0.1万元；公务用车运行维护费8万元，与2020年持平；公务用车购置费0万元，与2020年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费196.08万元，比上年减少4.77万元，主要原因为市级部门公用经费标准统一降低。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。我单位本年度采购预算总额5万元。其中：政府采购货物预算5万元。

3、绩效目标设置情况。2020年本单位无绩效评价项目

4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月，所属各预算单位共有公务用车2辆，其中一般公务用车2辆。2020年一般公共预算未安排购置车辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、部门预算信息反馈联系方式

部门预算联系人：冯安楠，联系方式：13228528798