奉节县龙桥土家族乡产业发展服务中心2026年预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

奉节县龙桥土家族乡产业发展服务中心承担辖区内促进产业发展、提供公共服务、加强社会管理、维护社会稳定，推动物质文明、政治文明、精神文明及和谐社会建设等任务；贯彻落实党和政府各项路线方针政策；为经济发展提供服务；建立和健全农村社会化服务体系，为群众提供各项公共服务；进一步强化社会管理职能，加强辖区内的社会治安综合管理及法律、法规、规章和上级规定的其他事项。

（二）单位构成。

奉节县龙桥土家族乡产业发展服务中心设置便民服务中心（退役军人服务站）、综合行政执法大队、产业发展服务中心、新时代文明实践服务中心、村镇建设服务中心5个事业单位。

本单位执行政府会计准则制度、实行财政统一核算。现有编制数20名，截至2026年末，实际在职人员18人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数408.46万元，其中：一般公共预算拨款408.46万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加76.42万元，主要是一般公共预算经费拨款增加76.42万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数408.46万元，其中：一般公共服务支出0万元，社会保障和就业支出68.4万元，卫生健康支出18.32万元，住房保障支出18.33万元，农林水支出303.41万元。支出较去年增加76.42万元，主要是基本支出增加76.42万元。

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入408.46万元，一般公共预算财政拨款支出408.46万元，比2025年增加76.42万元。其中：基本支出332.04万元，比2025年增加76.42万元，主要原因是人员增加、在职人员职级晋升工资调标导致农业保险、住房公积金、工资等均增加。项目支出0万元，与2026年持平。

奉节县龙桥土家族乡人民政府2026年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明.

    2026年“三公”经费预算0万元，较2025年减少1.7万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2025年持平，主要原因是本单位无因公出国（境）安排；公务接待费0万元，较2025年减少1.7万元。主要原因是严格控制接待费用支出，且一般接待为龙桥土家族乡人民政府本级安排支出，因此本单位2026年未安排公务接待预算；公务用车运行维护费0万元，与2025年持平，主要原因是本单位无车辆；公务用车购置费0万元，与2025年持平；主要原因是本单位无新增公务用车购置计划。

五、其他重要事项的情况说明

1、事业运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费42.2万元，比2025年增加6.99万元，主要原因为因人员增加办公费增加 。2、政府采购情况。本单位不涉及政府采购预算。

3、项目绩效目标设置情况。本单位年初暂无项目支出预算。

4、国有资产占有使用情况。截至2026年12月，所属各预算单位共有车辆0辆。2026年一般公共预算未安排购置车辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、部门预算信息反馈联系方式

联系人：李月娥,联系电话：023-56836066