奉节县
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重庆市奉节县平安乡人民政府
2022年度部门决算情况说明
平安乡政府管理平安乡全乡一切党政工作；为平安乡人民提供服务。
单位设站所室17个，为党政办公室、党建工作办公室、人大办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、扶贫办公室、农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、特色产业发展中心、综合行政执法大队、机关事务管理办公室（内设机构）
因工作需要，平安建设办公室、应急管理办公室、综合行政执法大队合署办公。
从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位主要包括奉节县平安乡人民政府（本级）和奉节县平安乡农业服务中心。
1.总体情况。2022年度收入总计2,559.15万元，支出总计2,559.15万元。收支较上年决算数2,559.15万元,增长100%，主要原因是2022年决算编制口径发生变化，将原奉节县平安乡人民政府分为奉节县平安乡人民政府（本级）和奉节县平安乡农业服务中心，分别进行预决算。
2.收入情况。2022年度收入合计2,559.15万元，较上年决算数2,559.15万元，增长100%，主要原因是2022年决算编制口径发生变化，将原奉节县平安乡人民政府分为奉节县平安乡人民政府（本级）和奉节县平安乡农业服务中心，分别进行预决算。其中：财政拨款收入2,559.15万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元。
3.支出情况。2022年度支出合计2,559.15万元，较上年决算2,559.15万元，增长100%，主要原因是2022年决算编制口径发生变化，将原奉节县平安乡人民政府分为奉节县平安乡人民政府（本级）和奉节县平安乡农业服务中心，分别进行预决算。其中：基本支出1,334.60万元，占52.2%；项目支出1,224.55万元，占47.8%。此外，结余分配0万元。
4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元，较上年决算数0万元，与上年持平，主要原因是2022年实现财政资金零结转。
2022年度财政拨款收、支总计2,559.15万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各2,559.15万元，增长100%。主要原因是2022年决算编制口径发生变化，将原奉节县平安乡人民政府分为奉节县平安乡人民政府（本级）和奉节县平安乡农业服务中心，分别进行预决算。
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入2,313.75万元，较上年决算数2,313.75万元，增长100%。主要原因是2022年决算编制口径发生变化，将原奉节县平安乡人民政府分为奉节县平安乡人民政府（本级）和奉节县平安乡农业服务中心，分别进行预决算。较年初预算数增加755.27万元，增长48.5%。主要原因是年初无项目预算资金预算，年中追加项目支出。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出2,313.75万元，较上年决算数2,313.75万元，增长100%。主要原因是2022年决算编制口径发生变化，将原奉节县平安乡人民政府分为奉节县平安乡人民政府（本级）和奉节县平安乡农业服务中心，分别进行预决算。较年初预算数增加755.27万元，增长48.5%。主要原因是年初无项目预算资金预算，年中追加项目支出。
3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数0万元，与上年持平，主要原因是2022年实现财政资金零结转。
4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出511.44万元，占22.1%，较年初预算数22.81万元，增长4.7%，主要原因是年中在职人员基本工资、津补贴等结算追加。
（7）文化旅游体育与传媒支出2.10万元，占0.1%，较年初预算数2.10万元，增长100%，主要原因是年中追加项目预算。
（8）社会保障与就业支出144.21万元，占6.2%，较年初预算数32.85万元，增长29.5%，主要原因是年中人员死亡，追加抚恤等相关支出。
（9）卫生健康支出48.60万元，占2.1%，较年初预算数3.39万元，增长7.5%，主要原因是追加项目预算，清偿2021年新冠肺炎疫情未结费用。
（10）节能环保支出12.00万元，占0.5%，较年初预算数0万元，增长0%，主要原因是按2022年年初预算安排执行。
（12）农林水支出1,464.50万元，占63.3%，较年初预算数698.81万元，增长91.3%，主要原因是年中追加各类项目支出预算。
（13）交通运输支出73.20万元，占3.2%，较年初预算数73.20万元，增长100%，主要原因是年中追加交通类项目支出预算。
（19）住房保障支出42.59万元，占1.8%，较年初预算数0万元，增长0%，主要原因是2022年按预算标准缴纳住房公积金。
（22）灾害防治及应急管理支出15.11万元，占0.7%，较年初预算数4.11万元，增长37.4%，主要原因是去年多次大雨，年中追加灾害应急项目支出预算。
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,334.60万元。其中：人员经费1,054.04万元，较上年决算数1,054.04万元，增长100%，主要原因是2022年决算编制口径发生变化，将原奉节县平安乡人民政府分为奉节县平安乡人民政府（本级）和奉节县平安乡农业服务中心，分别进行预决算。人员经费用途主要包括基本工资294.48万元、津贴补贴131.1万元、奖金14.15万元、绩效工资159.85、社会保险缴费131.04万元、住房公积金42.59万元、其他人员经费280.83万元。公用经费280.56万元，较上年决算数280.56万元增长100%，主要原因是2022年决算编制口径发生变化，将原奉节县平安乡人民政府分为奉节县平安乡人民政府（本级）和奉节县平安乡农业服务中心，分别进行预决算。公用经费用途主要包括办公费133.05万元、印刷费6.5万元、水费3.56万元、电费14.37万元、差旅费16.13万元、维修费7.72万元、租赁费9.43万元等。
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入245.40万元，较上年决算数245.40万元，增长100%，主要原因是年中追加政府基金项目2个，涉及项目深度贫困乡镇脱贫攻坚交通专项资金和快乐双店-巴蜀美丽庭院示范片。本年支出245.40万元，较上年决算数增加245.40万元，增长100%，主要原因是年中追加政府基金项目2个，涉及项目深度贫困乡镇脱贫攻坚交通专项资金和快乐双店-巴蜀美丽庭院示范片。
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
2022年度“三公”经费支出共计12.88万元，较年初预算数增加6.12万元，增长32.2%，主要原因是2022年决算编制口径发生变化，将原奉节县平安乡人民政府分为奉节县平安乡人民政府（本级）和奉节县平安乡农业服务中心，分别进行预决算。较上年支出数12.88万元，增长0%，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。
2022年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数0万元。本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出”。
公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数0万元，本单位2022年度未发生公务车购置费支出。
公务用车运行维护费7.06万元，主要用于公务车日常维护费、油费、过路费、保险费等。费用支出较年初预算数0.94万元，11.8%，主要原因是2022年决算编制口径发生变化，将原奉节县平安乡人民政府分为奉节县平安乡人民政府（本级）和奉节县平安乡农业服务中心，分别进行预决算。较上年支出数7.06万元，增长0%，主要原因是严格落实公车使用规定，与上年决算数相比基本持平。
公务接待费5.82万元，主要用于接待县级各部门检查、市级检查督导组等检查。费用支出较年初预算数5.18万元，增长47.1%，主要原因是2022年决算编制口径发生变化，将原奉节县平安乡人民政府分为奉节县平安乡人民政府（本级）和奉节县平安乡农业服务中心，分别进行预决算。较上年支出数5.82万元，增长0%，主要原因是2022年决算编制口径发生变化，将原奉节县平安乡人民政府分为奉节县平安乡人民政府（本级）和奉节县平安乡农业服务中心，分别进行预决算。
（三）“三公”经费实物量情况
2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待277批次1,417人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费41.04元，车均购置费0万元，车均维护费3.53万元。
本年度会议费支出14.09万元，较上年决算数14.09万元，增长100%，2022年决算编制口径发生变化，将原奉节县平安乡人民政府分为奉节县平安乡人民政府（本级）和奉节县平安乡农业服务中心，分别进行预决算。本年度培训费支出10.69万元，较上年决算数10.69万元，增长100%，2022年决算编制口径发生变化，将原奉节县平安乡人民政府分为奉节县平安乡人民政府（本级）和奉节县平安乡农业服务中心，分别进行预决算。
2022年度本部门机关运行经费支出209.49万元，主要用于开支办公费、公务用车维护费、差旅费等支出。机关运行经费较上年决算数209.49万元，增长0%，主要原因是严格按照预算进行支出。
截至2022年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
根据预算绩效管理要求，本单位对部门整体绩效和28个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评28项，涉及资金1828.71万元；从评价情况来看，项目整体实施效果较好。未委托第三方出具报告的方式开展绩效评价。
1.奉节县平安乡人民政府2022年部门（单位）整体支出预算绩效自评表（见附件）
2.平安乡2021年第四季度党龄40年以上老党员生活补贴绩效目标自评表（见附件）
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
袁海滨 023-56601
