奉节县
奉节县
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奉节县平安乡人民政府
2024年度决算公开说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
负责对各类专项资金的监管，提高财政资金使用效率；负责协税护税，管理乡镇政府非税收入；执行会计集中核算，严格按照上级财政部门规定的工作程序开展工作，充分发挥财政资金效益；负责本乡行政事业单位的国有资产监督管理工作；负责做好农村综合改革和新农村建设相关工作
（二）机构设置
奉节县平安乡人民政府属于一级预算单位，现执行政府会计准则制度。平安乡党委、政府根据《奉节县平安乡优化完善机构设置实施方案》要求，经乡党委研究同意，印发《平安乡机构改革分工和站所室人员调整方案》。下设8个板块：基层治理综合指挥室（与党的建设办公室合署办公）、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室（综合行政执法大队）、便民服务中心（退役军人服务站）、产业发展服务中心、新时代文明实践服务中心、村镇建设服务中心。奉节县平安乡人民政府在岗职工49人，其中：公务员27人，事业人员22人，退休人员16人。
二、部门决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2024年度收入总计2294.79万元，支出总计2294.79万元。收、支与2023年度相比，减少295.24万元，下降11.4%，主要原因是奉节府议函【2024】36号奉节县人民政府关于提请审议2024年县级预算调整的报告的议案，调整预算收入，本年无政府性基金预算项目，减少647.68万元。
2.收入情况。2024年度收入合计2294.79万元，与2023年度相比，减少295.24万元，下降11.4%，主要原因是奉节府议函【2024】36号奉节县人民政府关于提请审议2024年县级预算调整的报告的议案，调整预算收入，本年无政府性基金预算项目，减少647.68万元。其中：财政拨款收入2294.79万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2024年度支出合计2294.79万元，与2023年度相比，减少295.24万元，下降11.4%，主要原因是奉节府议函【2024】36号奉节县人民政府关于提请审议2024年县级预算调整的报告的议案，调整预算收入，本年无政府性基金预算项目，减少647.68万元。其中：基本支出1473.89万元，占64.2%；项目支出820.91万元，占35.8%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是年终均实现零结转，财政拨款资金未结转结余。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计2294.79万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少295.24万元，下降11.4%。主要原因是奉节府议函【2024】36号奉节县人民政府关于提请审议2024年县级预算调整的报告的议案，调整预算收入，本年无政府性基金预算项目，减少647.68万元。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入2294.79万元，与2023年度相比，增加352.44万元，增长18.2%。主要原因是奉节府议函【2024】36号奉节县人民政府关于提请审议2024年县级预算调整的报告的议案，调整预算收入，年中追加项目。较年初预算数增加832.53万元，增长56.9%。主要原因是年中追加项目。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出2294.79万元，与2023年度相比，增加352.44万元，增长18.2%。主要原因是奉节府议函【2024】36号奉节县人民政府关于提请审议2024年县级预算调整的报告的议案，调整预算收入，年中追加项目。较年初预算数增加832.53万元，增长56.9%。主要原因是奉节府议函【2024】36号奉节县人民政府关于提请审议2024年县级预算调整的报告的议案，调整预算收入，年中追加项目。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是年终均实现零结转，财政拨款资金未结转结余。
4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出493.97万元，占21.5%，较年初预算数减少22.55万元，下降4.4%，主要原因是过紧日子，减少公用经费支出。
（2）社会保障与就业支出225.09万元，占9.8%，较年初预算数增加70.28万元，增长45.4%，主要原因是年中在职人员进行工资调标，工资、津补贴等结算追加。
（3）卫生健康支出59.51万元，占2.6%，较年初预算数增加2.21万元，增长3.9%，主要原因是年中在职人员进行工资调标，工资、津补贴、保险等结算追加，保险基数调整。
（4）农林水支出1399.12万元，占61.0%，较年初预算数增加729.70万元，增长109.0%，主要原因是年中追加2023年耕地保护工作经费24万元、奉节县平安乡桃树等村抗旱保供调水工程65.02万元、2024年抗旱保供水维修养护资金15万元、平安乡2024年抗旱保供供水补助资金14万元、2024年平安乡长坪村产业路及人饮池建设项目68.91万元、2024年平安乡咏梧村新型农村集体经济项目70万元、平安乡2024年农村生活垃圾治理项目24万元、奉节县财政衔接资金公益性岗位补贴24.26万元、平安乡人居环境整治工程299.74万元、平安社区排水管网完善工程56.76万元、平安乡人居环境整治及垃圾治理19.98万元。
（5）住房保障支出50.59万元，占2.2%，较年初预算数减少13.62万元，下降21.2%，主要原因是事业人员公积金降低。
（6）灾害防治及应急管理支出66.50万元，占2.9%，较年初预算数增加66.50万元，增长100.0%，主要原因是年中追加2023年中央自然灾害救灾资金（倒房重建）16万元、2024年自然灾害救灾资金3万元、2023年中央自然灾害救灾资金（冬春临时生活困难救助资金）12万元、2024年乡镇政府专职消防队和多种形式消防队2万元、平安乡金土工程避险搬迁项目31.5万元、2023年中央自然灾害救灾补助资金2万元。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出1473.89万元。其中：人员经费1276.99万元，与2023年度相比，增加74.74万元，增长6.2%，主要原因是中在职人员进行工资调标，工资、津补贴、保险等结算追加，保险基数调整。人员经费用途主要包括基本工资204.41万元、津贴补贴136.69万元、奖金155.44万元、绩效工资211.12万元、社会保险249.25万元，其他人员经费320.06万元。公用经费196.90万元，与2023年度相比，减少15.82万元，下降7.4%，主要原因是2024年未完成乡镇体制收入改革指标考核，扣减公用经费。公用经费用途主要包括办公费102.50万元、印刷费13.57万元、水费1.02万元、电费6.62万元、 邮电费13.50万元、差旅费20.00万元等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，与2023年度相比，减少647.68万元，下降100.0%，主要原因是本年无政府性基金预算项目。本年支出0.00万元，与2023年度相比，减少647.68万元，下降100.0%，主要原因是本年无政府性基金预算项目。本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计7.00万元，较年初预算数无增减，主要原因是三公经费只减不增。较上年支出数减少0.05万元，下降0.7%，主要原因是年初预算按照只减不增的要求预算“三公”经费。一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。
（二）“三公”经费分项支出情况
2024年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，与2023年度相比，无增减，持平，主要原因是本单位2024年度未发生因公出国（境）支出。
公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，与2023年度相比，无增减，持平，主要原因是本单位2024年度未发生公务车购置支出。
公务车运行维护费7.00万元，主要用于机要文件交换、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本基本持平。较上年支出数减少0.05万元，下降0.7%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本基本持平。
公务接待费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减，与上年持平。较上年支出数无增减，主要原因是2024年将公务接待转移至食堂进行，节省开支。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费2.33万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.00万元，与2023年度相比，无增减，。本年度培训费支出0.00万元，与2023年度相比，无变化。2024年未开展培训和大型会议，无培训和会议费支出。
（二）机关运行经费情况说明
2024年度本单位机关运行经费支出146.67万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较上年支出数减少9.68万元，下降6.2%，主要原因是根据过紧日子 的要求，节约开支，减少机关运行经费。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我部门（单位）对部门整体和36个一级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金1230.43万元。从评价情况来看，项目整体实施效果较好。未委托第三方出具报告的方式开展绩效评价。
部门整体绩效自评表
重庆市奉节县平安乡人民政府2024年部门（单位）整体绩效自评表（见附件）
项目支出绩效自评表
重庆市奉节县平安乡人民政府2024年度部门决算绩效表（见附件）
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
袁海滨 023-56609001
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收入支出决算总表 | |||
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公开01表 |
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部门：奉节县平安乡人民政府 |
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单位：万元 | |
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收入 |
支出 | ||
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项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
2,294.79 |
一、一般公共服务支出 |
493.97 |
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二、政府性基金预算财政拨款收入 |
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二、外交支出 |
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三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
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三、国防支出 |
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四、上级补助收入 |
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四、公共安全支出 |
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五、事业收入 |
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五、教育支出 |
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六、经营收入 |
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六、科学技术支出 |
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七、附属单位上缴收入 |
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七、文化旅游体育与传媒支出 |
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八、其他收入 |
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八、社会保障和就业支出 |
225.09 |
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九、卫生健康支出 |
59.51 |
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十、节能环保支出 |
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十一、城乡社区支出 |
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十二、农林水支出 |
1,399.12 |
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十三、交通运输支出 |
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十四、资源勘探工业信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、自然资源海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
50.59 |
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二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、国有资本经营预算支出 |
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二十二、灾害防治及应急管理支出 |
66.50 |
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二十三、其他支出 |
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二十四、债务还本支出 |
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二十五、债务付息支出 |
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二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
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本年收入合计 |
2,294.79 |
本年支出合计 |
2,294.79 |
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使用非财政拨款结余和专用结余 |
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结余分配 |
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年初结转和结余 |
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年末结转和结余 |
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总计 |
2,294.79 |
总计 |
2,294.79 |
备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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收入决算表 | |||||||||
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部门：奉节县平安乡人民政府 |
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公开02表 | ||
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单位：万元 | |||
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项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
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功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||
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合计 |
2,294.79 |
2,294.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
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201 |
一般公共服务支出 |
493.97 |
493.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20101 |
人大事务 |
9.92 |
9.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010108 |
代表工作 |
9.92 |
9.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
470.88 |
470.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
470.88 |
470.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20105 |
统计信息事务 |
3.03 |
3.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010507 |
专项普查活动 |
3.03 |
3.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20132 |
组织事务 |
10.14 |
10.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
10.14 |
10.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
225.09 |
225.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
173.67 |
173.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
92.77 |
92.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
40.75 |
40.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
40.15 |
40.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
32.92 |
32.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
32.92 |
32.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20825 |
其他生活救助 |
18.51 |
18.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
18.51 |
18.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
59.51 |
59.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
59.51 |
59.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
36.64 |
36.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
22.88 |
22.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
1,399.12 |
1,399.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21301 |
农业农村 |
418.76 |
418.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130104 |
事业运行 |
386.36 |
386.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130122 |
农业生产发展 |
32.40 |
32.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21303 |
水利 |
80.02 |
80.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130315 |
抗旱 |
80.02 |
80.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
223.91 |
223.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
82.91 |
82.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130505 |
生产发展 |
88.74 |
88.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130506 |
社会发展 |
24.00 |
24.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
28.26 |
28.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
676.43 |
676.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
376.48 |
376.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
299.95 |
299.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
50.59 |
50.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
50.59 |
50.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
50.59 |
50.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
66.50 |
66.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22401 |
应急管理事务 |
31.00 |
31.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240108 |
应急救援 |
16.00 |
16.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22402 |
消防救援事务 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240299 |
其他消防救援事务支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22406 |
自然灾害防治 |
31.50 |
31.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240601 |
地质灾害防治 |
31.50 |
31.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 | |||||||
|
部门：奉节县平安乡人民政府 |
|
|
|
|
公开03表 | ||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
2,294.79 |
1,473.89 |
820.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
493.97 |
470.88 |
23.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20101 |
人大事务 |
9.92 |
0.00 |
9.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010108 |
代表工作 |
9.92 |
0.00 |
9.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
470.88 |
470.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
470.88 |
470.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20105 |
统计信息事务 |
3.03 |
0.00 |
3.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010507 |
专项普查活动 |
3.03 |
0.00 |
3.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20132 |
组织事务 |
10.14 |
0.00 |
10.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
10.14 |
0.00 |
10.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
225.09 |
206.59 |
18.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
173.67 |
173.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
92.77 |
92.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
40.75 |
40.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
40.15 |
40.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
32.92 |
32.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
32.92 |
32.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20825 |
其他生活救助 |
18.51 |
0.00 |
18.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
18.51 |
0.00 |
18.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
59.51 |
59.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
59.51 |
59.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
36.64 |
36.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
22.88 |
22.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
1,399.12 |
686.31 |
712.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21301 |
农业农村 |
418.76 |
386.36 |
32.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130104 |
事业运行 |
386.36 |
386.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130122 |
农业生产发展 |
32.40 |
0.00 |
32.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21303 |
水利 |
80.02 |
0.00 |
80.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130315 |
抗旱 |
80.02 |
0.00 |
80.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
223.91 |
0.00 |
223.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
82.91 |
0.00 |
82.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130505 |
生产发展 |
88.74 |
0.00 |
88.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130506 |
社会发展 |
24.00 |
0.00 |
24.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
28.26 |
0.00 |
28.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
676.43 |
299.95 |
376.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
376.48 |
0.00 |
376.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
299.95 |
299.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
50.59 |
50.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
50.59 |
50.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
50.59 |
50.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
66.50 |
0.00 |
66.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22401 |
应急管理事务 |
31.00 |
0.00 |
31.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240108 |
应急救援 |
16.00 |
0.00 |
16.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22402 |
消防救援事务 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240299 |
其他消防救援事务支出 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22406 |
自然灾害防治 |
31.50 |
0.00 |
31.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240601 |
地质灾害防治 |
31.50 |
0.00 |
31.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
部门：奉节县平安乡人民政府 |
|
|
|
公开04表 | ||
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
2,294.79 |
一、一般公共服务支出 |
493.97 |
493.97 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
225.09 |
225.09 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
59.51 |
59.51 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
1,399.12 |
1,399.12 |
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
50.59 |
50.59 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
66.50 |
66.50 |
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
2,294.79 |
本年支出合计 |
2,294.79 |
2,294.79 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
2,294.79 |
总计 |
2,294.79 |
2,294.79 |
|
|
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
部门：奉节县平安乡人民政府 |
|
公开05表 | ||
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
2,294.79 |
1,473.89 |
820.91 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
493.97 |
470.88 |
23.09 |
|
20101 |
人大事务 |
9.92 |
0.00 |
9.92 |
|
2010108 |
代表工作 |
9.92 |
0.00 |
9.92 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
470.88 |
470.88 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
470.88 |
470.88 |
0.00 |
|
20105 |
统计信息事务 |
3.03 |
0.00 |
3.03 |
|
2010507 |
专项普查活动 |
3.03 |
0.00 |
3.03 |
|
20132 |
组织事务 |
10.14 |
0.00 |
10.14 |
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
10.14 |
0.00 |
10.14 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
225.09 |
206.59 |
18.51 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
173.67 |
173.67 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
92.77 |
92.77 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
40.75 |
40.75 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
40.15 |
40.15 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
32.92 |
32.92 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
32.92 |
32.92 |
0.00 |
|
20825 |
其他生活救助 |
18.51 |
0.00 |
18.51 |
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
18.51 |
0.00 |
18.51 |
|
210 |
卫生健康支出 |
59.51 |
59.51 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
59.51 |
59.51 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
36.64 |
36.64 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
22.88 |
22.88 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
1,399.12 |
686.31 |
712.82 |
|
21301 |
农业农村 |
418.76 |
386.36 |
32.40 |
|
2130104 |
事业运行 |
386.36 |
386.36 |
0.00 |
|
2130122 |
农业生产发展 |
32.40 |
0.00 |
32.40 |
|
21303 |
水利 |
80.02 |
0.00 |
80.02 |
|
2130315 |
抗旱 |
80.02 |
0.00 |
80.02 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
223.91 |
0.00 |
223.91 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
82.91 |
0.00 |
82.91 |
|
2130505 |
生产发展 |
88.74 |
0.00 |
88.74 |
|
2130506 |
社会发展 |
24.00 |
0.00 |
24.00 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
28.26 |
0.00 |
28.26 |
|
21307 |
农村综合改革 |
676.43 |
299.95 |
376.48 |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
376.48 |
0.00 |
376.48 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
299.95 |
299.95 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
50.59 |
50.59 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
50.59 |
50.59 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
50.59 |
50.59 |
0.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
66.50 |
0.00 |
66.50 |
|
22401 |
应急管理事务 |
31.00 |
0.00 |
31.00 |
|
2240108 |
应急救援 |
16.00 |
0.00 |
16.00 |
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
|
22402 |
消防救援事务 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
|
2240299 |
其他消防救援事务支出 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
|
22406 |
自然灾害防治 |
31.50 |
0.00 |
31.50 |
|
2240601 |
地质灾害防治 |
31.50 |
0.00 |
31.50 |
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
部门：奉节县平安乡人民政府 |
|
|
|
公开06表 | ||||
|
|
|
|
单位：万元 | |||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
956.93 |
302 |
商品和服务支出 |
196.90 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
204.41 |
30201 |
办公费 |
102.50 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
136.69 |
30202 |
印刷费 |
13.57 |
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30103 |
奖金 |
155.44 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
211.12 |
30205 |
水费 |
1.02 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
92.77 |
30206 |
电费 |
6.62 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
40.75 |
30207 |
邮电费 |
13.50 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
51.19 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.16 |
30211 |
差旅费 |
20.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
50.59 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
8.32 |
30213 |
维修（护）费 |
2.36 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
3.47 |
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
320.06 |
30215 |
会议费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
32.92 |
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
284.34 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
|
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
2.80 |
30227 |
委托业务费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
4.63 |
31206 |
其他资本性补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
3.24 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
7.00 |
399 |
其他支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
22.47 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
1,276.99 |
公用经费合计 |
196.90 | |||||
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
部门：奉节县平安乡人民政府 |
|
|
|
|
公开07表 | ||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本部门无政府性基金收支，故本表无数据。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
部门：奉节县平安乡人民政府 |
|
公开08表 | ||||
|
|
单位：万元 | |||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
0.00 |
|
0.00 | |||
|
|
|
0.00 |
|
0.00 | ||
备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。
|
机构运行信息表 | ||||
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
部门：奉节县平安乡人民政府 |
|
|
单位：万元 | |
|
项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
五、机关运行经费 |
146.67 |
|
（一）支出合计 |
7.00 |
7.00 |
（一）行政单位 |
146.67 |
|
1．因公出国（境）费 |
|
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
|
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
7.00 |
7.00 |
六、资产信息 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
|
|
（一）车辆数合计（辆） |
3 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
7.00 |
7.00 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
|
|
3．公务接待费 |
|
|
2．主要领导干部用车 |
|
|
（1）国内接待费 |
— |
|
3．机要通信用车 |
1 |
|
其中：外事接待费 |
— |
|
4．应急保障用车 |
|
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
|
5．执法执勤用车 |
|
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
2 |
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
|
7．离退休干部用车 |
|
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
|
8．其他用车 |
|
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
|
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
|
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
3 |
七、政府采购支出信息 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
|
（一）政府采购支出合计 |
|
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
|
1．政府采购货物支出 |
|
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
|
2．政府采购工程支出 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
|
3．政府采购服务支出 |
|
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
|
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
|
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
|
其中：授予小微企业合同金额 |
|
|
二、会议费 |
— |
|
|
|
|
三、培训费 |
— |
|
|
|
|
四、差旅费 |
— |
20.00 |
|
|
备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
