[ 索引号 ]
11500236750085947M/2020-00029
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 发布机构 ]
奉节县青莲镇
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]
2020-10-23
[ 发布日期 ]
2020-10-23
奉节县青莲镇2019年部门决算情况说明

   一、单位基本情况

(一)职能职责。

青莲镇人民政府是主管本辖区内19个村民委员会,1个社区工作的单位管理机构。

主要职责:宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规。稳定农村基本经济制度,坚持依法行政,推进政务公开,加强对村民委员会的指导,提高、培育村(居)民委员会自治能力,发展乡村经济、文化和社会事业,提供公共服务,加强民事纠纷调解,化解农村社会矛盾,开展农村扶贫和社会救助,切实保障农民合法权益,维护农村社会稳定;执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令;执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,加强民政、教育、文化、卫生、司法行政、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等行政工作社会管理,加强社会主义精神文明建设,做好防灾减灾工作,加强环境保护,努力改善农村人居环境,不断提高农村人口素质和农民生活质量。进一步发展和完善农业社会化服务体系,引导各类协会和农村专业合作经济组织发展农村社会公益事业和集体公益事业;加强农村基础设施建设,增加公共产品,提供政策、社会救济和救助服务,及时向上级党委、政府反映社情民意,进一步密切党群关系。

(二)机构设置。

青莲镇党委、政府设置党政综合办事机构10个,事业单位6个。

1.综合办事机构

1)党政办公室。主要负责综合协调、文秘、法制、武装、机要保密、政务公开、档案、机关后勤等职责。

2)党建工作办公室。主要负责基层党建、纪检、组织人事、宣传、统战、民宗侨台、机构编制、群团等职责。

3)人大办公室。主要负责人大主席团日常工作,联系并组织人大代表开展活动等职责。

4)经济发展办公室(挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子)。主要负责经济发展规划、农村经营管理、工业和信息化、交通、水利、林业、商务、经济社会统计等职责。

5)民政和社会事务办公室(挂卫生健康办公室牌子)。主要负责民政、教育、卫生健康、科技、文化旅游、体育、残疾人事业、劳动就业、社会保障、医疗保障、老龄事业发展等职责。

6)平安建设办公室。主要负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责。

7)规划建设管理环保办公室。主要负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、生态环境保护、人居环境整治、物业管理等职责。

8)财政办公室。主要负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等职责。

9)应急管理办公室。主要负责安全生产综合监管、应急管理、消防管理等职责,协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作。

10)扶贫办公室。主要负责贫困对象识别、扶贫开发项目管理、资金管理、信息统计和动态监测,统筹社会扶贫、产业扶贫、科技扶贫、就业扶贫、金融扶贫、宣传培训等扶贫开发工作职责。

推进乡镇行政执法改革,组建综合行政执法办公室,集中行使依法授权或委托的行政执法权。

纪委、武装部按照有关规定设置。工会、团委、妇联等群团按章程设置,具体工作由党建工作办公室明确12名群团工作综合岗位承担。

2.事业单位

(1)农业服务中心。将农业服务中心、畜牧兽医站、水利管理站职责整合,重新组建农业服务中心,主要承担农业、畜牧业、林业、渔业、水利、农业机械、农产品质量检测、动植物疫病防控防治、畜牧兽医等技术推广和服务工作。不再保留畜牧兽医站、水利管理站。

2)文化服务中心。将综合文化站更名为文化服务中心,主要承担文化、体育等事业发展和公共服务工作。

(3)劳动就业和社会保障服务所。将劳动就业和社会保障服务中心更名为劳动就业和社会保障服务所,主要承担劳动就业服务、职业培训、劳务输出、农民工监测、社会保险、医疗保险、人才服务等工作。

(4)退役军人服务站。主要承担退役军人就业创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障等事务性工作。

5)综合行政执法大队。将规划建设管理环保所的行政执法职责,以及分散在乡镇综合办事机构和事业单位的农林水利、卫生健康、文化旅游、民政管理等领域的行政执法职责整合,组建综合行政执法大队,与综合行政执法办公室实行统筹运行的机制。不再保留规划建设管理环保所。

6)特色产业发展中心。将脐橙管理站的职责,以及农业服务中心承担的油橄榄、中药材、山羊等特色优势种植养殖业发展和技术服务,综合文化站承担的乡村旅游发展等职责整合,组建特色产业发展中心,主要承担脐橙、油橄榄、中药材、山羊、蔬菜、烟叶、小水果、乡村旅游等特色优势产业的发展研究、技术推广和服务工作。不再保留脐橙管理站。

(三)单位构成。青莲镇机关行政编制39, 机关后勤服务人员事业编制1名。领导职数11名。综合办事机构领导职数10名。

青莲镇所属事业单位事业编制32名。行政领导职数6名,党组织领导职数0名。

(四)机构改革情况。本单位涉及本次党和国家机构改革,对此专门说明如下:一是机构改革情况。优化完善乡镇机构设置,要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届三中、四中全会精神,牢固树立“四个意识”,坚决做到“两个维护”,按照县委统一部署要求,坚持以人民为中心的发展思想,充分发挥党委的领导核心作用,着力改革机构设置,优化职能配置,理顺职责关系,深化转职能、转方式、转作风,提高效率效能,构建职能科学、运转有序、保障有力、服务高效、人民满意的基层管理服务体制机制,努力推动经济社会全面协调可持续发展。二是财政财务调整情况。无。

二、单位决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

  1.总体情况。2019年度收入总计5,243.04万元,支出总计5,243.04万元。收支较上年决算数减少2,159.18万元、下降29.17%,主要原因是2018年包含了2017年的年末结转结余1979.39万元。

  2.收入情况。2019年度收入合计4,678.76万元,较上年决算数减少744.08万元,下降13.72%,主要原因是项目的减少。其中:财政拨款收入4,678.76万元,占100.00%;。此外,年初结转和结余564.28万元。

  3.支出情况。2019年度支出合计5,243.04万元,较上年决算数减少1,324.53万元,下降20.17%,主要原因是项目支出的减少。其中:基本支出2,007.94万元,占38.30%;项目支出3,235.10万元,占61.70%

  4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数减少834.65万元,下降100.00%,主要原因是2019年执行零结转。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2019年度财政拨款收、支总计5,243.04万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各减少2,159.18万元,下降29.17%。主要原因是2018年包含了2017年的年末结转结余1979.39万元。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入4,678.76万元,较上年决算数减少744.08万元,下降13.72%。主要原因是项目支出的减少。较年初预算数增加3,190.37万元,增长214.35%。主要原因是年中追加基层政权和社区建设68.80万元,退耕补助资金779.49万元,煤矿转产扶持资金600万元,小城镇建设80.00万元,农村基础设施建设406.00万元,生产发展资金462.00万元,其他扶贫支出66.20万元,农村危房改造62.25万元等等。此外,年初财政拨款结转和结余564.28万元。

  2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出5,243.04万元,较上年决算数减少1,324.53万元,下降20.17%。主要原因是项目支出减少。较年初预算数增加3,754.65万元,增长252.26%。主要原因是追加项目支出预算。

  3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数减少834.65万元,下降100.00%,主要原因是2018年包含了2017年的年末结转结余1979.39万元。

  4.比较情况。本单位2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)一般公共服务支出710.26万元,占13.55%,较年初预算数增加202.54万元,增长39.89%,主要原因是追加了年初未预算的各种经费。

2)外交支出0.00万元,占0.00%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是本单位无外交支出。

3)国防支出0.00万元,占0.00%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是本单位无国防支出。

4)公共安全支出1.26万元,占0.02%,较年初预算数增加1.26万元,增长100.00%,主要原因是增加了人民调解员经费。

5)教育支出0.00万元,占0.00%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是本单位无教育支出。

6)科学技术支出4.00万元,占0.08%,较年初预算数增加4.00万元,增长100.00%,主要原因是增加了2019年科技特派员经费。

7)文化旅游体育与传媒支出19.08万元,占0.36%,较年初预算数减少3.90万元,下降16.97%,主要原因是文化旅游经费代管资金增加。

8)社会保障与就业支出352.45万元,占6.72%,较年初预算数增加102.88万元,增长41.22%,主要原因是追加了义务兵优待、老年福利、临时救助等经费。

9)卫生健康支出144.31万元,占2.75%,较年初预算数增加62.94万元,增长77.35%,主要原因是追加了建卡贫困户参合资助、防止因病漏评错退风险资金。

10)节能环保支出1,639.55万元,占31.27%,较年初预算数增加1,639.55万元,增长100.00%,主要原因是追加了退耕还林资金、煤矿转产扶持资金。

11)城乡社区支出159.99万元,占3.05%,较年初预算数增加147.62万元,增长1,193.37%,主要原因是地灾避让搬迁基础设施、城乡社区环境卫生。

12)农林水支出2,016.79万元,占38.47%,较年初预算数增加1,451.99万元,增长257.08%,主要原因是农村基础设施建设、生产发展、其他扶贫支出。

13)交通运输支出43.70万元,占0.83%,较年初预算数增加43.70万元,增长0.00%,主要原因是追加公路养护补助资金。

14)资源勘探信息等支出0.00万元,占0.00%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是本单位无资源勘探信息支出。

15)商业服务业等支出0.00万元,占0.00%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是本单位无商业服务业支出。

16)金融支出0.00万元,占0.00%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是本单位无金融支出。

17)援助其他地区支出0.00万元,占0.00%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是本单位无援助其他地区支出。

18)自然资源海洋气象等支出0.00万元,占0.00%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是本单位无自然资源海洋气象支出。

19)住房保障支出111.82万元,占2.13%,较年初预算数增加62.25万元,增长125.58%,主要原因是追加农村危房改造资金。

20)粮油物资储备支出0.00万元,占0.00%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是本单位粮油物资储备支出。

21)灾害防治及应急管理支出39.82万元,占0.76%,较年初预算数增加39.82万元,增长100.00%,主要原因是追加地灾防治资金、自然灾害资金。

22)其他支出0.00万元,占0.00%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是本单位无其他支出。

23)债务付息支出0.00万元,占0.00%,较年初预算数增加0.00元,增长0.00%,主要原因是本单位无债务付息支出。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2019年度一般公共财政拨款基本支出2,007.94万元。其中:人员经费1,606.46万元,较上年决算数增加260.02万元,增长19.31%,主要原因是人员变动及津补贴的增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费401.48万元,较上年决算数减少2.80万元,下降0.69%,主要原因是部分办公经费的减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

  2019年度“三公”经费支出共计13.13万元,较年初预算数减少0.27万元,下降2.01%,主要原因是从严控制“三公”经费支出。较上年支出数减少7.21万元,下降35.45%,主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。

(二)“三公”经费分项支出情况

  2019年度本单位因公出国(境)费用0.00万元,主要是本单位2019年未发生因公出国(境)费用支出。

公务车购置费0.00万元,主要是本单位2019年为发生公务车购置费。

公务车运行维护费7.90万元,主要用于主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.10万元,下降1.25%,主要原因是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本下降。较上年支出数减少9.97万元,下降55.79%,主要原因是从严控制公务车运行维护费支出。

公务接待费5.23万元,主要用于接待各部门检查工作接待等。费用支出较年初预算数减少0.17万元,下降3.15%,主要原因是从严控制公务接待费。较上年支出数增加2.76万元,增长111.74%,主要原因是各项接待增加。

(三)“三公”经费实物量情况

  2019年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为3辆;国内公务接待81批次468人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2019年本单位人均接待费111.81元,车均购置费0.00万元,车均维护费2.63万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2019年度本单位机关运行经费支出321.20万元,机关运行经费主要用于办公费、劳务费、公务车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数减少83.08万元,下降20.55%,主要原因是2018年新办公楼搬迁,办公经费大量增加,2019年办公经费的减少。

此外,本年度一般公共预算财政拨款会议费支出4.45万元,较上年决算数减少25.14万元,下降84.96%,主要原因是上年伙食补助费很多列在会议费开支。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出0.80万元,较上年决算数增加0.71万元,增长788.89%,主要原因是培训费用的增加。

(二)国有资产占用情况说明。截至20191231日,本单位共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2019年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对40个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评40项,涉及资金2287.92万元。

(二)绩效自评结果

   1.绩效目标自评表(详见附件)

公路养护补助资金建设项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标为:1、对全镇八十余公里乡道以100/公里/月进行分包,养路工人清扫保洁,确保道路整洁、边沟通畅;2、全镇道路因水毁等原因出现垮塌,及时抢险排危,确保道路畅通;3 对金茅路、金千路、新桃路、紫红路等,路面、挡墙损坏进行整修。项目总体完成情况:1、养护工人清扫及时,保证了道路长期整洁,因地制宜的喷洒除草剂,经常清洁边沟,确保边沟通畅。2、及时修复因自然灾害,公路损毁路段,道路不通时,第一时间移除障碍物,确保道路安全及畅通。 3、完成年初目标中金茅路、金千路、新桃路、紫红路等对路面、挡墙的整修。项目全年预算数为43.7万元,执行数为43.7万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是全镇养护公路里程587公里、养路工人清扫保洁乡道里程72公里,二是整修涵洞50座,清理垮方10万余方。发现的问题及原因:一是部分路段公路养护不到位,二是部分养路人员履职不尽责。下一步改进措施:一是加强公路养护工作力度,二是压实工作职责,督促养路人员履职到位。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政单位取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政单位以外的同级单位取得的经费、从非本级财政单位取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。


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