重庆市奉节县青莲镇人民政府

2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一） 职能职责

青莲镇人民政府是主管本辖区19个村民委员会和1个社区工作的管理机构。

主要职能职责：宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律法规。稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村（居）民委员会自治能力，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定；执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，加强民政、教育、文化、卫生、司法行政、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等行政工作社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量；进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展农村社会公益事业和集体公益事业；加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、社会救济和救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意。

（二） 机构设置

青莲镇党委、政府设置党政综合办事机构10个，事业单位6个。

党政综合办事机构分别是：党政办公室、党建工作办公室、人大办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、扶贫办公室；

事业单位分别是：农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、特色产业发展中心。

（三） 单位构成

从预算单位构成看，本部门2020年度无二级预算单位进行决算编制。

（四） 机构改革情况

本部门涉及本次党和国家机构改革，对此专门说明如下：机构改革情况。优化完善机构设置，要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届三中、四中全会精神，牢固树立“四个意识”，坚决做到“两个维护”，按照县委统一部署要求，坚持以人民为中心的发展思想，充分发挥党委的领导核心作用，着力改革机构设置，优化职能配置，理顺职责关系，深化转职能、转方式、转作风，提高效率效能，构建职能科学、运转有序、保障有力、服务高效、人民满意的基层管理服务体制机制，努力推动经济社会全面协调可持续发展。优化完善机构设置，要按照县委的统一部署要求，由镇党委负责，不折不扣落实好各项改革任务

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计3849.82万元，支出总计3849.82万元。收支较上年决算数减少828.94万元、下降17.72%，主要原因是单位项目预算的减少。

2.收入情况。2020年度收入合计3849.82万元，较上年决算数减少828.94万元，减少17.72%，主要原因是单位项目预算的减少。其中：财政拨款收入3849.82万元，占100.00%。此外，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2020年度支出合计3849.82万元，较上年决算数减少828.94万元，减少17.72%，主要原因是单位项目预算支出的减少。其中：基本支出1889.06万元，占49.07%；项目支出1960.76万元，占50.93%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计7699.64万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少828.94、828.94万元，下降17.72%。主要原因是单位项目预算收入支出的减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入3849.82万元，较上年决算数减少828.94万元，减少17.72%。主要原因是单位项目预算收入的减少。较年初预算数增加2097.57万元，增长119.71%。主要原因是年中追加安排“厕所革命”农村改厕奖补资金300.10万元，追加煤矿转产扶持资金450.00万元，追加畜禽粪污资源化利用项目资金162.80万元，追加农业产业提升项目205.37万元，追加青莲镇龙王庙及金凤场镇污水管网运行资金142.88万元，追加地灾防治资金133.89万元等。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出3849.82万元，较上年决算数减少828.94万元，减少17.72%。主要原因是单位项目预算支出的减少。较年初预算数增加2097.57万元，增长119.71%。主要原因是增加了“厕所革命”农村改厕、煤矿转产扶持、畜禽粪污资源化利用项目、农业产业提升项目、场镇污水管网运行、地灾防治等项目支出。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数减少0万元，下降0%。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出602.41万元，占15.65%，较年初预算数增加26.33万元，增长4.57%，主要原因是追加老党员补贴等。

（2）公共安全支出3.78万元，占0.10%，较年初预算数增加3.78万元，增长100%，主要原因是追加专职调解员经费。

（3）文化旅游体育与传媒支出26.25万元，占0.68%，较年初预算数减少1.11万元，减少4.57%，主要原因是人员调整，支出经费变化。

（4）社会保障与就业支出334.95万元，占8.70%，较年初预算数增加113.18万元，增长51.03%，主要原因是追加政府办公楼装修资金、残疾人事业发展资金、尘肺病工伤职工专项救助金等。

（5）卫生健康支出99.70万元，占2.59%，较年初预算数增加37.60万元，增长60.54%，主要原因是追加新型冠状病毒感染肺炎疫情防控专项工作经费、新冠肺炎疫情防控一线城乡社区工作者工作补助资金。

（6）节能环保支出979.76万元，占25.45%，较年初预算数增加979.76万元，增长100%，主要原因是追加“厕所革命”农村改厕奖补资金、煤矿转产扶持专项资金、畜禽粪污资源化利用项目资金等。

（7）城乡社区支出121.37万元，占3.15%，较年初预算数增加48.52万元，增长66.60%，主要原因是追加场镇管网、乡镇场镇管理运行维护费、城管综合管理三、四季度考核奖励资金。

（8）农林水支出1435.27万元，占37.28%，较年初预算数增加697.92万元，增长94.65%，主要原因是追加农业产业提升建设项目、易地扶贫搬迁项目、产业到户项目、贫困户改厕补助项目资金、脱贫攻坚正向激励经费、2020年建卡贫困人员医疗保险资助、脱贫攻坚普查工作经费、脱贫攻坚项目、场镇污水管网运行资金。

（9）交通运输支出26.70万元，占0.69%，较年初预算数增加26.70万元，增长100%，主要原因是追加农村公路养护补助项目资金。

（10）住房保障支出75.75万元，占1.97%，较年初预算数增加21.00万元，增长38.36%，主要原因是追加农村危房改造中央和市级财政补助资金。

（11）灾害防治及应急管理支出143.89万元，占3.74%，较年初预算数增加143.89万元，增长100%，主要原因是追加青莲镇曾家屋基泥石流治理工程项目。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出1889.06万元。其中：人员经费1534.34万元，较上年决算数减少72.12万元，减少0.04%，主要原因是人员的增加减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费354.72万元，较上年决算数46.76万元，减少0.12%，主要原因是人员的变动经费的增减。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计13.01万元，较年初预算数减少0.39万元，下降0.03%。较上年支出数减少0.12万元，下降0.01%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2020年度未发生因公出国（境）费用。

本单位2020年度未发生公务车购置费。

公务车运行维护费7.88万元，主要用于市内因公出行、各项业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.12万元，下降0.02%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数减少0.02万元，减少0.002 %，主要原因是严控公务用车开支。

公务接待费5.13万元，主要用于相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.17万元，下降0.03%，主要原因是严格控制陪餐人数。较上年支出数减少0.01万元，下降0.002%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。

（三）“三公”经费实物量情况

本单位2020年度无因公出国（境）团组；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待81批次468人，其中：国内外事接待81批次，468人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费89元，车均购置费0万元，车均维护费3.94万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出280.91万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、差旅费、邮电费、水电费、劳务费等。机关运行经费较上年决算数减少40.28万元，下降0.13%，主要原因是去年办公费开支较大。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出4.42万元，较上年决算数减少0.03万元，下降0.01%，主要原因是会议减少，会议开支减少。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出0.72万元，较上年决算数减少0.07万元，减少0.09%，主要原因是培训减少。

（二） 国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三） 政府采购支出情况说明

本单位2020年度未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对72个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评67项，涉及资金3347.93万元；以委托第三方形式开展绩效自评5项，涉及资金100.68万元，从评价情况来看，整体绩效自评总体向好，得分都在90分以上，自评最高分100分，最低90分，平均分99.3分。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

见附件1: 2020年第一、二季度党龄40年以上老党员生活补贴绩效目标自评表

2.绩效自评报告或案例

见附件2：青莲镇2020年第一、二季度党龄40年以上老党员生活补贴自评报告

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式： 023-56604007。