青莲镇2021年度整体支出预算绩效自评表

部门（单位）整体支出预算绩效自评表
（2021年度）
部门名称	奉节县青莲镇人民政府		内设机构个数	16	职工实有人数	65
项目负责人	杨家宏		联系电话		13609446005
预算及执行整体规模（万元）	资金来源与结构		年初预算	追加预算	预算执行	执行率%
	资金来源：（1）财政拨款		1790.98	2619.72	4410.7	100%
	（2）其他资金		0	0	0
	资金结构：（1）基本支出		1790.98	213.9	2004.88	100%
	（2）项目支出		0	2405.82	2405.82
年度总体目标及完成情况	年初工作计划综述	在党务建设方面，按照县委及镇党委的有关要求，全面完成党建工作任务。在行政运行方面，按照县政府及镇政府的有关要求，全面完成政府工作任务。在经济发展方面，巩固拓展脱贫攻坚成果，开展乡村振兴工作。在社会管理方面，加强村级财务、村务、党务公开制度，做好维护信访稳定工作，促进我镇社会、经济稳定。在公共服务方面，持续开展我为群众办实事，做好有关农村改厕、社会福利、城乡低保、卫生计生、城乡医疗救助、基层政权和社区建设、临时救助、疫情防控、劳动就业、养老医疗保险等有关民生工作。完成上级和镇政府的工作任务。在文化建设方面，完成文化活动、文物安全、文化市场管理、文体设施、宣传推广、旅游方面的有关工作。
年度总体目标及完成情况	全年完成情况综述	在党务建设方面，按照县委及镇党委的有关要求，全面完成党建工作任务。在行政运行方面，按照县政府及镇政府的有关要求，全面完成政府工作任务。在经济发展方面，巩固拓展脱贫攻坚成果，开展乡村振兴工作。在社会管理方面，加强村级财务、村务、党务公开制度，做好维护信访稳定工作，促进我镇社会、经济稳定。在公共服务方面，持续开展我为群众办实事，做好有关农村改厕、社会福利、城乡低保、卫生计生、城乡医疗救助、基层政权和社区建设、临时救助、疫情防控、劳动就业、养老医疗保险等有关民生工作。完成上级和镇政府的工作任务。在文化建设方面，完成文化活动、文物安全、文化市场管理、文体设施、宣传推广、旅游方面的有关工作。
分解目标自评
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	完成值	自评得分
投入管理指标（30分）	预算编审	编制完整性	完整性100%	2	完整性100%	2
		编制准确性	准确性100%	2	准确性100%	2
		绩效目标管理	合格率 ≧90%	2	合格率 ≧90%	2
	预算执行	预算执行率	100%	2	100%	2
		公用经费控制率	100%	2	100%	2
		三公经费控制率	100%	2	100%	2
	结转结余	资金结转结余率	零结转	2	零结转	2
	预决算信息公开	预决算信息公开	准确、及时	2	准确、及时	2
	预决算信息公开	基础信息完整性	真实、完整、准确	1	真实、完整、准确	1
	预算管理	在职人员控制率	≤100%	1	≤100%	1
		管理制度健全性	健全	2	健全	2
		资金使用合规性	合规	2	合规	2
	公务卡理	公务卡刷卡率	≧50%	2	≧50%	2
	政府采购管理	政府采购执行率	100%	2	100%	2
	资产管理	管理制度健全性	健全	2	健全	2
		管理制度安全性	安全	1	安全	1
		固定资产利用率	≧95%	1	≧95%	1
产出指标（25分）	数量指标	实际完成率	100%	10	100%	10
	质量指标	质量达标率	100%	5	100%	5
	时效指标	完成及时率	100%	5	100%	5
	成本指标	成本节约率	100%	5	100%	5
效果指标（35分）	经济效益	组织财政收入
		招商引资金额
		争取上级资金
	社会效益	确保单位运转	确保单位正常运转	10	确保单位正常运转	10
		确保社会稳定	维护社会稳定	5	维护社会稳定	5
		提升单位形象	单位形象有效提升	5	单位形象有效提升	5
	生态效益	节能减排达标	节能减排达标	5	节能减排达标	5
		减少水土流失
		......
	影响力	经济发展规划	经济发展、管理制度可持续	5	经济发展、管理制度可持续	5
		单位内控制度	单位内控制度健全	5	单位内控制度健全	5
		满意度指标（10分）	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≧98%	10	97%	9.5
分值合计：						99.5
单位负责人：陈斌		填表人：谢抒倩		填表日期：2022.5.31

附件下载：

青莲镇2021年度项目自评表和自评报告.zip

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