奉节县青龙镇人民政府（本级）

2026年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

奉节县青龙镇人民政府（本级）主要职能职责是：负责机关日常运转及综合协调，对外协调和接待工作，政务督查督办和公文、档案、机要、保密、目标管理等工作；负责党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设和反腐败斗争，以及社会工作、人大、政协联络、民主法治、意识形态、统一战线、群众团体等工作，加强党的全面领导，全面加强党的建设，落实全面从严治党要求；负责经济发展、村镇建设、生态环境、农业农村和乡村振兴、财政管理、经济社会统计等领域工作；负责教育、文化、卫生健康、民政、体育、劳动就业等领域工作；负责平安综治、应急管理、综合执法、信访稳定、人民武装等领域工作。

（二）单位构成。

奉节县青龙镇人民政府（本级）现设有基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室5个办公室。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数1231.38万元，其中：一般公共预算拨款1231.38万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加53.14万元，主要是一般公共预算拨款增加53.14万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数1231.38万元，其中：一般公共服务支出689.84万元，社会保障和就业支出126.57万元，卫生健康支出44.80万元，农林水支出316.79万元，住房保障支出53.38万元。支出较去年增加53.14万元，主要是基本支出增加72.91万元，项目支出减少19.77万元。

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入1231.38万元，一般公共预算财政拨款支出1231.38万元，比2025年增加53.14万元。其中：基本支出1161.43万元，比2025年增加72.91万元，主要原因是新进人员等，主要用于保障在职人员工资福利社会保险缴费、部门及各村社区正常运转等支出增加；项目支出69.95万元，比2025年减少19.77万元，主要原因是一磺厂遗属及管护人员减少。

青龙镇人民政府（本级）2026年未使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、“三公”经费情况说明

    2026年“三公”经费预算3.5万元，比2025年减少3.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费3.5万元，比2025年减少3.5万元，主要原因是报废1台公车；公务用车购置费0万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费207.32万元，比2025年增加0.35万元，主要原因为人员数量增加，乡镇公用经费增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等增加。

2、政府采购情况。本单位不涉及政府采购预算。

3、项目绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款69.95万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2025年12月，所属各预算单位执勤执法用车1 辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、部门预算信息反馈联系方式

联系人：袁肖；联系电话：023-56802023