奉节县石岗乡人民政府2021年部门预算

情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。乡党委、政府承担辖区内促进经济发展、提供公共服务、加强社会管理、维护社会稳定，推动物质文明、政治文明、精神文明及和谐社会建设等任务。其主要职能是：贯彻落实党和政府各项路线方针政策；为经济发展提供服务；建立和健全农村社会化服务体系，为群众提供各项公共服务；进一步强化社会管理职能，加强辖区内的社会治安综合管理；进一步加强基层组织管理，加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍的建设；法律、法规、规章和上级规定的其他事项。

（二）单位构成。石岗乡政府机关现设机构有：党政办公室、党建工作办公室、人大办公室、经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）、民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、1扶贫办公室、农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、特色产业发展中心。其中：行政部门10个，事业单位6个。辖12村，1个社区。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数1542.36万元，其中：一般公共预算拨款1542.36万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加60.56万元，主要是用于保障在职人员工资福利、社会保险缴费及单位正常运转的各项商品和服务支出。

奉节县石岗乡人民政府2021年无政府性基金预算收入。

（二）支出预算：2021年年初预算数1542.36万元，其中：一般公共服务支出498.39万元，文化旅游体育与传媒支出29.4万元，社会保障和就业支出268.65万元，卫生健康支出57.43万元，城乡社区支出17.55万元，住房保障支出50.33万元，农林水支出620.61。支出较去年增加60.56万元，主要是基本支出增加60.56万元，项目支出增加0万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入1542.36万元，一般公共预算财政拨款支出1542.36万元，比2020年增加60.56 万元。其中：基本支出1542.36万元，比2020年增加60.56万元，主要原因是单位人员变动及村干部待遇政策变动等，主要用于保障机关在职人员工资福利及社会保险缴费，村干部务工补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，比2020年增加0万元。

奉节县石岗乡人民政府2021年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

    2021年“三公”经费预算22.3万元，比2020年增加8.99万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2020年减少(或增加)0万元；公务接待费14.3万元，比2020年增加8.99万元，主要原因是进一步打造我乡花椒小镇项目，扩大我乡特色产业发展效应，助农增收；公务用车运行维护费8万元，比2020年减少(或增加)0万元，与2020年持平；公务用车购置费0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费314.52万元，比上年增加1.65万元，主要原因为公务接待费及其他商品和服务支出广告宣传费变动 。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额59万元，其中：政府采购货物预算53万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算6万元。

3、绩效目标设置情况。2021年涉及绩效目标管理项目一般公共预算当年财政拨款0万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月，所属各预算单位共有车辆3辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车 0辆、环保用车1辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、部门预算信息反馈联系方式

联系人：田金,联系电话：13527442207