项目支出预算绩效目标自评表 | |||||||||||
(2021年度) | |||||||||||
项目名称 |
石岗乡花椒小镇项目 |
项目负责人 |
刘恩茂 | ||||||||
主管部门 |
奉节县投促中心 |
实施单位 |
石岗乡人民政府 | ||||||||
资金情况(万元) |
类别 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 | |||||
年度资金总额 |
470 |
470 |
10分 |
100% |
10 | ||||||
其中:财政拨款 |
470 |
470 |
10分 |
100% |
10 | ||||||
其他资金 |
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年度总体目标 |
年初设定目标 |
年度总体完成情况综述 | |||||||||
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
分值 |
实际完成值 |
得分 |
未完成原因及拟采取的措施 | |||
产出指标(50分) |
数量指标 |
道路扩宽 |
9.1公里 |
10 |
9.1公里 |
10 |
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新建水池 |
2口 |
10 |
2口 |
10 |
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产业道硬化 |
3公里 |
10 |
3公里 |
10 |
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质量指标 |
合格率 |
100% |
10 |
100% |
10 |
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时效指标 |
按时完工 |
100% |
10 |
100% |
10 |
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成本指标 |
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经济效益指标 |
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效益指标(30分) |
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社会效益指标 |
改善群众出行条件 |
500人 |
10 |
500人 |
10 |
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生态效益指标 |
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可持续影响指标 |
促进产业发展 |
500亩 |
20 |
500亩 |
20 |
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满意度指标(10分) |
服务对象满意度指标 |
满意度 |
95% |
10 |
95% |
10 |
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合计 |
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100 |
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填报单位负责人:填表人:曾杰填报日期: |
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石岗乡花椒小镇项目支出自评报告
一、绩效目标分解下达情况
县财政下达项目绩效目标情况。奉节县财政局《关于下达石岗乡花椒小镇项目的通知》(奉节财农〔2021〕188号),在下达资金预算时同步下达了绩效目标。
二、绩效目标完成情况分析
(一)资金投入情况分析。
项目资金到位情况项目投资计划下达后,我乡积极开展项目工作,分三次拨付进度款合计433万元;项目资金严格按照施工进度进行支付,项目目前已完工,资金已拨付至80%;我乡针对项目资金设立专账,严格按照项目资金管理条例,对每一笔资金都严格审核。
总体绩效目标完成情况分析。
项目已完成了年前既定绩效目标,群众满意度高
(三)绩效目标完成情况分析。
1.产出指标完成情况分析。
(1)数量指标:完成了设计的道路扩宽9.1公里、产业道硬化3公里、新建水池300方2口。
(2)质量指标:严格按照设计要求建设,达到设计的质量标准。
(3)时效指标:按时完成了项目全部建设内容。
2.效益指标完成情况分析。
(1)社会效益:大大改善了群众出行条件。
(2)可持续影响:带动周边花椒产业发展,增加产业500亩。
3.满意度指标完成情况分析:群众满意度普遍较高。
三、绩效自评结果情况
通过认真开展单位项目支出绩效目标自评,综合评分100分,评价结果为优。