重庆市奉节县吐祥镇人民政府（本级）

2024年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

吐祥镇人民政府（本级）属于财政补助的二级预算单位，负责本行政区域内的民政、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，设有基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室等五大办公室。

（二）机构设置

1.基层治理综合指挥室。整合党政办公室机构和职责，组建基层治理综合指挥室，承担基层治理运行监测、分析研判、协同流转、应急指挥、督查考核等职责。负责基层治理指挥中心日常工作;负责机关日常运转及综合协调；负责对外协调和接待工作；承担政务督查督办和公文、档案、机要、保密、目标管理等工作。

2.党的建设办公室。整合党建工作办公室、人大办公室的机构和职责，组建党的建设办公室。主要负责党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设和反腐败斗争,以及社会工作、人大、政协联络、民主法治、意识形态、统一战线、群众团体等工作，加强党的全面领导，全面加强党的建设，落实全面从严治党要求。

3.经济发展办公室。将财政办公室、规划建设管理环保办公室、乡村振兴办公室职责，以及农业服务中心的相关职责划入经济发展办公室。主要负责经济发展、村镇建设、生态环境、农业农村和乡村振兴、财政管理、经济社会统计等领域工作，制定和执行经济社会发展计划，强化产业引导，落实区域发展规划、专项规划、国土空间规划。

4.民生服务办公室。整合民政和社会事务办公室(卫生健康办公室)机构职责，以及劳动就业和社会保障服务所、文化服务中心的相关职责，组建民生服务办公室。主要负责教育、文化、卫生健康、民政、体育、劳动就业等领域工作，推动社会事业发展，落实社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困等社会保障政策，优化基本公共服务资源配置，统筹公共服务设施空间布局，提供优质高效的便民服务。

5.平安法治办公室。整合平安建设办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室机构和职责，组建平安法治办公室。主要负责平安综治、应急管理、综合执法、信访稳定、人民武装等领域工作，健全应急管理和除险清患排查治理体系，完善执法协调、矛盾纠纷化解调处、公共法律服务、普法依法治理、网上网下联动化解网络舆情风险等机制，推动平安法治和社会治理工作落细落实。

二、单位决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2024年度收入总计3746.36万元，支出总计3746.36万元。收、支与2023年度相比，增加172.77万元，增长4.8%，主要原因是本单位2024年项目支出增加，人员新进导致基本支出增加。

2.收入情况。2024年度收入合计3746.36万元，与2023年度相比，增加172.77万元，增长4.8%，主要原因是本单位2024年项目支出增加，人员新进导致基本支出增加。收入均来自于财政拨款3746.36万元，占100.0%。

3.支出情况。2024年度支出合计3746.36万元，与2023年度相比，增加172.77万元，增长4.8%，主要原因是本单位2024年项目支出增加，人员新进导致基本支出增加。其中：基本支出2041.37万元，占54.5%；项目支出1704.99万元，占45.5%。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是本单位无年末结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计3746.36万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加172.77万元，增长4.8%。主要原因是本单位2024年项目支出增加，人员新进导致基本支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入3364.26万元，与2023年度相比，减少29.33万元，下降0.9%。主要原因是本单位突发公共卫生事件应急处理和抗旱两方面预算收入减少。较年初预算数增加1393.82万元，增长70.7%。主要原因是年中追加了项目资金。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出3364.26万元，与2023年度相比，减少29.33万元，下降0.9%。主要原因是本单位突发公共卫生事件应急处理和抗旱两方面预算收入减少。较年初预算数增加1393.82万元，增长70.7%。主要原因是年中追加了项目资金。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是本单位无年末一般公共预算财政拨款结转和结余。

 4.比较情况。本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1125.06万元，占33.4%，较年初预算数增加261.33万元，增长30.3%，主要原因是吐祥镇中坝村1社产业基础设施完善工程、吐祥镇禹王宫社区连接路工程项目等项目支出增加。

（2）社会保障与就业支出290.39万元，占8.6%，较年初预算数增加28.10万元，增长10.7%，主要原因是主要原因是吐祥镇返乡创业园项目（二期）项目支出增加。

（3）卫生健康支出55.03万元，占1.6%，较年初预算数减少5.24万元，下降8.7%，主要原因是主要原因是奉节县关闭煤矿工人离岗后诊断为尘肺病患者一次性生活补助（卫健）项目支出减少。

（4）农林水支出1760.52万元，占52.3%，较年初预算数增加1048.17万元，增长147.1%，主要原因是2024年吐祥镇燕子村羊肚菌种植基地建设项目、2024年吐祥镇复兴村人居环境整治项目、2024年吐祥镇龙河村冷库建设项目、2024年吐祥镇槽心村、樱桃村新型农村集体经济项目、2024年奉节县烟叶产业补助项目（基础设施新建烤房）等项目支出增加。

（5）住房保障支出66.65万元，占2.0%，较年初预算数减少5.15万元，下降7.2%，主要原因是住房公积金支出减少。

（6）灾害防治及应急管理支出66.60万元，占2.0%，较年初预算数增加66.60万元，增长100.0%，主要原因是吐祥镇2024年抗旱保供专项补助资金、中央自然灾害救灾资金（冬春临时生活困难救助资金）、中央自然灾害救灾资金（倒房重建）等项目支出增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2024年度一般公共财政拨款基本支出2041.37万元。其中：人员经费1571.31万元，与2023年度相比，增加0.31万元，与2023年相比基本持平。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费470.06万元，与2023年度相比，增加56.24万元，增长13.6%，主要原因是项目支出增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入382.10万元，与2023年度相比，增加202.10万元，增长112.3%，主要原因是乡镇体制改革结算补助资金、2023年耕地保护补助结算资金、农村饮水安全维修养护资金等项目收入增加。本年支出382.10万元，与2023年度相比，增加202.10万元，增长112.3%，主要原因是乡镇体制改革结算补助资金、2023年耕地保护补助结算资金、农村饮水安全维修养护资金等项目收入增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

 （一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计9.20万元，较年初预算数减少5.65万元，下降38.1%，主要原因是本单位厉行节约，减少三公经费开支。较上年支出数减少0.88万元，下降8.7%，主要原因是本单位厉行节约，减少三公经费开支。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本单位因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，本单位2024年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，本单位2024年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费4.70万元，主要用于县内因公出行、下村等工作所需车辆的燃料费、维修维护费、保险费。费用支出较年初预算数减少5.80万元，下降55.2%，主要原因是本单位严格落实公车使用规定，维修成本降低，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数减少0.02万元，下降0.4%，主要原因是本单位严格落实公车使用规定，维修成本降低，公车运行维护成本下降。

公务接待费4.50万元，主要用于接待相关部门检查指导工作发生的支出。费用支出较年初预算数增加0.15万元，增长3.5%，主要原因是项目支出增多。较上年支出数减少0.86万元，下降16.0%，主要原因是本单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。

（三）“三公”经费实物量情况

  2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为5辆；国内公务接待181批次905人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费49.68元，车均购置费0万元，车均维护费0.94万元。

四、其他需要说明的事项

 （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出1.09万元，与2023年度相比，增加1.09万元，增长100.0%，主要原因是本单位本年度相关项目会议增加导致支出增加。本年度培训费支出1.63万元，与2023年度相比，增加1.63万元，增长100.0%，主要原因是本单位本年度相关项目培训增加导致支出增加。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本单位机关运行经费支出470.06万元，机关运行经费主要用于开支办公费及差旅费。机关运行经费较上年支出数增加56.24万元，增长13.6%，主要原因是本单位2024年项目支出增加，人员新进导致基本支出增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，一级预算单位应公开部门整体绩效自评表及项目绩效自评表，重庆市奉节县吐祥镇人民政府（本级）为二级预算单位，汇总公开于重庆市奉节县吐祥镇人民政府。

    六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

张发茂   023-56781131