重庆市奉节县吐祥镇产业发展服务中心

2024年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

吐祥镇产业发展服务中心属于财政补助的二级预算单位，共有便民服务中心(退役军人服务站)、综合行政执法大队、产业发展服务中心、新时代文明实践服务中心、村镇建设服务中心等五个下属事业单位。

（二）机构设置

吐祥镇便民服务中心(退役军人服务站)：主要负责公共管理、公用事业、教育、卫生健康、民政、残联、社会保障等政务服务事项办理工作，承担退役军人政策咨询、政策落实等服务工作。

吐祥镇综合行政执法大队：依据执法事项清单，统一行使权限范围内的行政处罚以及与之相关的行政检查和行政强制措施。

吐祥镇产业发展服务中心：主要负责制订产业发展规划，组织实施产业项目，承担技术推广指导，开展产业发展服务等工作。

吐祥镇新时代文明实践服务中心：主要负责志愿者队伍建设，组织开展文化活动和阵地建设，开展思想教育和文明风尚引导，负责基层网格管理、广播电视等工作。

吐祥镇村镇建设服务中心：主要负责制订村镇基础设施规划，建设和维护基础设施，市政公用、市容环卫、生态环境保护、人居环境整治等工作。

二、单位决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2024年度收入总计957.97万元，支出总计957.97万元。收、支与2023年度相比，减少74.57万元，下降7.2%，主要原因是本单位本年度项目支出减少。

2.收入情况。2024年度收入合计957.97万元，与2023年度相比，减少74.57万元，下降7.2%，主要原因是本单位本年度项目支出减少。收入均来自于财政拨款4704.33万元，占100.0%。

3.支出情况。2024年度支出合计957.97万元，与2023年度相比，减少74.57万元，下降7.2%，主要原因是本单位本年度项目支出减少。所有支出均为基本支出957.97万元，占100.0%。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是本单位无年末结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计957.97万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少74.57万元，下降7.2%。主要原因是本单位本年度项目支出减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入957.97万元，与2023年度相比，减少74.57万元，下降7.2%。主要原因是本单位本年度项目支出减少。较年初预算数增加52.41万元，增长5.8%。主要原因是年中项目资金追加，项目支出增多。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出957.97万元，与2023年度相比，减少74.57万元，下降7.2%。主要原因是本单位本年度项目支出减少。较年初预算数增加52.41万元，增长5.8%。主要原因是年中项目资金追加，项目支出增多。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是本单位无年末一般公共预算财政拨款结转和结余。

 4.比较情况。本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出219.74万元，占22.9%，较年初预算数增加26.60万元，增长13.8%，主要原因是基本支出中养老保险及职业年金支出增加。

（2）卫生健康支出36.69万元，占3.8%，较年初预算数减少1.81万元，下降4.7%，主要原因是事业单位医疗支出减少。

（3）农林水支出665.33万元，占69.5%，较年初预算数增加29.94万元，增长4.7%，主要原因是事业运行支出增加。

（4）住房保障支出36.22万元，占3.8%，较年初预算数减少2.30万元，下降6.0%，主要原因是住房公积金支出减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2024年度一般公共财政拨款基本支出957.97万元。其中：人员经费902.05万元，与2023年度相比，减少22.70万元，下降2.5%，主要原因是新进人员减少经费支出相应减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费55.93万元，与2023年度相比，减少51.86万元，下降48.1%，主要原因是本单位厉行节约，减少公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

 （一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数减少4.04万元，下降100.0%，主要原因是本单位无三公经费预算。较上年支出数无增减，主要原因是本单位无三公经费预算。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本单位因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务车运行维护费0万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务接待费0万元，费用支出较年初预算数减少4.04万元，下降100.0%，主要原因是本单位无公务接待费预算。较上年支出数无增减。

（三）“三公”经费实物量情况

  2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

 （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出1.01万元，与2023年度相比，增加1.01万元，增长100.0%，主要原因是本单位本年度项目会议增加导致支出增加。本年度培训费支出1.51万元，与2023年度相比，减少17.44万元，下降92.0%，主要原因是本单位本年度相关业务培训减少。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，一级预算单位应公开部门整体绩效自评表及项目绩效自评表，重庆市奉节县吐祥镇农业服务中心为二级预算单位，汇总公开于重庆市奉节县吐祥镇人民政府。

    六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

张发茂   023-56781131