重庆市奉节县夔州街道办事处（本级）

2024年度部门决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

坚持促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐的基本职能，主动适应经济社会发展新要求和人民群众新期待，推动工作重心转移到加强党的基层组织建设、夯实党在农村的执政根基上来，转移到做好公共服务、公共管理、公共安全工作上来，转移到为经济社会发展提供良好公共环境上来。

加强基层党的建设。坚持党要管党、全面从严治党，切实加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，推动全面从严治党向基层延伸。

强化经济发展职能。正确处理好政府与市场、政府与社会的关系，规范市场秩序，为各类市场主体创造统一开放、公平竞争的发展环境，激发市场、社会的创造活力。强化产业引导，科学编制发展规划，构建新型农业经营体系。落实强农惠农政策，推进扶贫开发，促进农民持续增收。

强化公共服务职能。加快义务教育、学前教育、劳动就业、基本医疗卫生、公共文化体育、计划生育等社会事业发展，完善社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困、法律服务等社会保障体系。创新公共服务供给方式，优化基本公共服务资源配置，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。

强化公共管理职能。加强村镇规划建设和环境保护，强化城镇和村容村貌管理。健全重大社情、险情等公共突发事件的预防和应急处理机制。推进社会治安综合治理，完善社会治安防控体系。加强信访工作，建立调处化解矛盾纠纷综合机制，确保农村社会和谐稳定。

强化公共安全职能。加强安全生产、食品药品、生态建设、农产品质量安全等监督管理，建立健全隐患排查治理体系和安全预防控制体系。推进基层行政执法体制改革，完善执法保障机制，增强执法监管能力。

（二）机构设置

本单位聚焦街道党的建设、经济发展、民生服务、平安法治等主要职能，设置内设机构5个。统筹设置基层治理综合指挥室和党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。本单位属财政补助的二级预算单位，执行政府会计制度。核定行政编制42个，2024年末实有在编人数39名，长期聘用人员1名，退休人员15名。

二、单位决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2024年度收入总计3321.76万元，支出总计3321.76万元。收、支与2023年度相比，增加709.08万元，增长27.1%，主要原因是本年度新增奉节县夔州街道口前村2024年度水库移民美丽家园市级示范项目365万元、2024年夔州街道清水社区川叶食品改造提升项目24万元、金鑫煤矿关闭转产扶持149.75万元、奉节县夔州街道口前村农村移民安置区精准帮扶工程124万元等项目，导致本年度收入支出总体呈增加趋势。

2.收入情况。2024年度收入合计3321.76万元，与2023年度相比，增加709.08万元，增长27.1%，主要原因是本年度新增奉节县夔州街道口前村2024年度水库移民美丽家园市级示范项目365万元、2024年夔州街道清水社区川叶食品改造提升项目24万元、金鑫煤矿关闭转产扶持149.75万元、奉节县夔州街道口前村农村移民安置区精准帮扶工程124万元等项目，导致本年度收入增加。其中：财政拨款收入3321.76万元，占100.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2024年度支出合计3321.76万元，与2023年度相比，增加709.08万元，增长27.1%，主要原因是本年度新增奉节县夔州街道口前村2024年度水库移民美丽家园市级示范项目365万元、2024年夔州街道清水社区川叶食品改造提升项目24万元、金鑫煤矿关闭转产扶持149.75万元、奉节县夔州街道口前村农村移民安置区精准帮扶工程124万元等项目，导致本年度支出增加。其中：基本支出1631.78万元，占49.1%；项目支出1689.98万元，占50.9%；经营支出0万元，占0.0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是收支平衡，年末无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计3321.76万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加709.08万元，增长27.1%。主要原因是本年度新增奉节县夔州街道口前村2024年度水库移民美丽家园市级示范项目365万元、2024年夔州街道清水社区川叶食品改造提升项目24万元、金鑫煤矿关闭转产扶持149.75万元、奉节县夔州街道口前村农村移民安置区精准帮扶工程124万元等项目，导致本年度财政拨款收入支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入2660.76万元，与2023年度相比，增加677.27万元，增长34.2%。主要原因是本年度新增奉节县夔州街道口前村2024年度水库移民美丽家园市级示范项目365万元、2024年夔州街道清水社区川叶食品改造提升项目24万元、金鑫煤矿关闭转产扶持149.75万元等项目，本年度人员晋级增资也导致人员经费有所增加。较年初预算数增加1072.36万元，增长67.5%。主要原因是项目收入未进行年初预算编制，一般在年中进行预算追加调整，此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出2660.76万元，与2023年度相比，增加677.27万元，增长34.2%。主要原因是本年度新增奉节县夔州街道口前村2024年度水库移民美丽家园市级示范项目365万元、2024年夔州街道清水社区川叶食品改造提升项目24万元、金鑫煤矿关闭转产扶持149.75万元等项目，较年初预算数增加1072.36万元，增长67.5%。主要原因是项目支出未进行年初预算编制，一般在年中进行预算追加调整。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是收支平衡，年末无结转结余。

4.比较情况。本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出908.99万元，占34.2%，较年初预算数增加108.4万元，增长13.5%，主要原因是人员晋级增资及年中增加了乡镇体制改革结算补助资金76.44万元、2024年第五次全国经济普查工作经费24.19万元等资金。

（2）社会保障与就业支出197.46万元，占7.4%，较年初预算数增加29.47万元，增长17.5%，主要原因是人员晋级增资，社会保险基数调标，导致缴纳养老保险费用增加。年中也增加了一次性退休补贴、离岗后诊断为尘肺病患者救助等资金。

（3）卫生健康支出63.93万元，占2.4%，较年初预算数增加0.28万元，增长0.4%，主要原因是人员晋级增资，社会保险基数调标，导致缴纳医疗保险费用增加。

（4）节能环保支出425.75万元，占16.0%，较年初预算数增加425.75万元，增长100.0%，主要原因是年中增加了2024年城市建设维护费276万元，金鑫煤矿关闭转产扶持项目149.75万元。

（5）城乡社区支出20万元，占0.8%，较年初预算数增加20万元，增长100.0%，主要原因是年中增加了夔州街道2024年创文工作经费20万元。

（6）农林水支出938.23万元，占35.3%，较年初预算数增加457.96万元，增长95.4%，主要原因是年中新增奉节县夔州街道口前村2024年度水库移民美丽家园市级示范项目365万元等资金。

（7）住房保障支出73.91万元，占2.8%，较年初预算数减少1.98万元，下降2.6%，主要原因是本年度人员调出、退休，对住房公积金预算进行了追减。

（8）灾害防治及应急管理支出32.5万元，占1.2%，较年初预算数增加32.5万元，增长100.0%，主要原因是年中追加了自然灾害救灾资金6万元，2024年乡镇政府专职消防队和多种形式消防队专项资金4万元，夔州街道金土工程地质灾害避险搬迁项目22.5万元等资金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出1631.78万元。其中：人员经费1434.82万元，与2023年度相比，增加183.23万元，增长14.6%，主要原因是本年度人员工资晋级增资较多，社会保险缴费基数提高，同时账务处理时将农村社区养老保险4.43万元、村干部绩效35.15万元纳入基本支出中的人员经费核算。人员经费用途主要包括基本工资、津补贴、奖金、社会保障缴费、村（社区）干部补助等。公用经费196.96万元，与2023年度相比，减少48.57万元，下降19.8%，主要原因是公用经费标准降低至2万元/人，造成经费总额减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电通讯费、差旅费、租赁费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务车运行维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入661万元，与2023年度相比，增加31.81万元，增长5.1%，主要原因是本年度新增了奉节县夔州街道口前村农村移民安置区精准帮扶工程拨款收入124万元、夔州街道胡家移民安置区环境综合整治及公共服务设施完善项目比上年度少拨88万元、减少了夔州街道魏家社区孙家沟3块危岩单体排危项目等资金，以上情况造成本年政府性基金总体增加。本年支出661万元，与2023年度相比，增加31.81万元，增长5.1%，主要原因是本年度政府性基金预算财政拨款收入增加，支出对应也有所增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计6.42万元，较年初预算数减少0.08万元，下降1.2%，主要原因是本单位严控“三公”经费支出。较上年支出数减少0.48万元，下降7.0%，主要原因是公务用车运行维护费标准由4万元/辆降低至3.5万元/辆，加上本单位严控“三公”经费支出，整体有所下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本单位因公出国（境）费用0万元，主要是用于单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位未发生因公出国（境）事项。较上年支出数无增减，主要原因是本单位未发生因公出国（境）事项。

公务车购置费0万元，主要用于单位公务用车购置支出（含车辆购置税）。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位2024年度未发生公车购置费支出。较上年支出数无增减，主要原因是本单位2024年度未发生公车购置费支出。

公务车运行维护费3.5万元，主要用于单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位严格按照预算规定，严控“三公”经费支出。较上年支出数减少0.48万元，下降12.1%，主要原因是本年度公务用车运行维护费标准由4万元/辆降低至3.5万元/辆。

公务接待费2.92万元，主要用于各类公务接待（含外宾接待）支出。费用支出较年初预算数减少0.08万元，下降2.7%，主要原因是本单位严控“三公”经费支出，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。较上年支出数无增减，主要原因是本单位严控“三公”经费支出，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待46批次365人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费79.91元，车均购置费0万元，车均维护费3.5万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出7.27万元，与2023年度相比，增加1.71万元，增长30.8%，主要原因是本年度召开了议事代表会议。本年度培训费支出0.27万元，与2023年度相比，增加0.25万元，增长1250.0%，主要原因是本年度注重职工能力提升，培训业务有所增加。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本单位机关运行经费支出196.96万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、邮电通讯费、差旅费、租赁费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务车运行维护费等。机关运行经费较上年支出数减少48.57万元，下降19.8%，主要原因是公用经费标准降低至2万元/人，造成经费经费总额减少。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对29个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金2350.03万元。

项目支出绩效自评表

详见附件2。

（二）部门绩效评价情况

我单位对（真武村）磨子梁村道恢复改建工程项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金400万元，评价得分97.66分，评价等次为优，绩效评价发现了项目质量进度检查措施执行等管理有待加强，项目管理水平有待提高。下一步我单位强化项目过程管理，完善管理机制，做好进度跟踪和质量掌控，出现偏差时及时分析进度原因，在必要时采取纠偏措施，减少偏差所产生的影响。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

罗青翠   023-56681789