夔州街道办事处

2022年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

奉节县夔州街道办事处位于县城西部，于2021年2月由原西部新区管委会改名挂牌成立。夔州街道下辖四个城市社区（清水、魏家、冒峰、胡家），一个农村社区（大槽）和二个行政村（真武、口前），负责经济发展、社会管理、环境保护、安全监管、项目建设和党的建设等工作，夔州街道幅员面积48.30平方公里，户籍人口2.32万人。夔州街道办事处现有在职职工59人，其中：行政36人，事业人员23人。退休干部13人。本单位属财政补助的一级预算单位，执行政府会计制度。

（二）单位构成。

夔州街道办事处本级行政机关1个，下有4个独立编制的事业机构，分别是文化服务中心、社区服务中心、社会保障和就业管理服务所、退役军人事务站。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数1625.37万元，其中：上年结转8万元，一般公共预算拨款1617.37万元，政府性基金预算拨款 零 万元，国有资本经营预算收入 零 万元，事业收入 零 万元，事业单位经营收入 零 万元，其他收入 零 万元。收入较去年增加138.45万元，主要是一般公共预算拨款经费拨款增加138.45万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数1625.37万元，其中：一般公共服务支出680.57万元，社会保障和就业支出154.03万元，卫生健康支出63.33万元，住房保障支出 61.54万元，农林水支出657.9万元，灾害防治及应急管理支出8万元。支出较去年增加138.45万元，主要是基本支出增加138.45万元，项目支出增加 零 万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入1625.37万元，一般公共预算财政拨款支出1625.37万元，比2021年增加138.45万元。其中：基本支出1305.01万元，比2021年减少181.91元，主要原因是由于预算口径调整，部分原基本支出今年变更为项目支出；项目支出320.36万元，比2021年增加320.36万元，主要原因是由于预算口径调整，部分原基本支出今年变更为项目支出。

2022年政府性基金预算收入 零 万元，政府性基金预算支出  零 万元，与2021年预算数持平，主要原因是夔州街道2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算 9.13 万元，与2021年预算数持平。其中：因公出国（境）费用 零 万元，与2021年预算数持平，主要原因是本单位无因公出国人员，所以无因公出国经费预算；公务接待费5.13万元，与2021年预算数持平；公务用车运行维护费4.00万元，与2021年预算数持平，公务用车购置费 零 万元，与2021年预算数持平，主要原因是没有新增公务用车车辆预算安排。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费   235.38万元，比上年减少43.35万元，主要原因为压减一般性支出开支。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费公务接待费、公务用车运行维护、其他交通费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。本单位不涉及政府采购预算。

3、绩效目标设置情况。2022年本单位年初暂无项目支出预算，涉及一般公共预算当年财政拨款 零 万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2021年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车 零 辆。2022年一般公共预算安排购置车辆 零 辆，其中一般公务用车 零 辆、执勤执法用车 零 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、部门预算信息反馈联系方式

联系人：黄森有     

联系方式：56681789