重庆市奉节县兴隆镇人民政府

2018年部门决算情况说明

一、单位基本情况

（一）乡镇政府是国家基层行政机关，具有引导经济发展、做好重点工程建设及公共设施等社会公益性事业工作、管好用好财政资金等职能，监督管理好经济和行政工作。

（二）政府机构设置及年末实有人员情况：目前内设人大、政府机关、党委、文化及农林水5个；2018年末在岗职工103人（公务员54人、事业人员47人、村官2人）。

二、部门决算情况说明

（一）预决算差异情况说明

兴隆镇2018年度预算数1923.12万元，决算数8879.29万元，预决算数据差异大原因主要因为项目资金未纳入年初预算。

（二）与上年收支增减变化情况说明

与2017年决算数相比，收入增加1946.36万元、上浮38%，主要原因是2018年工程项目资金增加；支出增加3442.79万元，增加105%，主要因为项目资金支出大幅度增加。

（三）收入支出情况说明

2018年财政拨款收入7050.04万元，2017年财政拨款结转和结余1829.25万元，合计总收入8879.29万元（其中：基本支出拨款2525.08万元，项目支出拨款6354.21万元）；

2018年财政拨款支出6716.22万元，其中：基本支出2525.08万元，项目支出4191.14万元；

2018年财政拨款年末结转和结余2163.07万元。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2018年 “三公”经费支出共计70.32万元，比年初预算减少1.28万元，比上年支出减少0.39万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出有所下降。

（二）“三公”经费分项支出数额情况。

公务接待费支出37.84万元（其中国内接待费37.84万元），比年初预算减少0.26万元，比上年支出减少0.39万元；公务用车购置及运行维护费支出32.48万元（其中公务用车运行维护费32.48万元），较年初预算减少1.02万元，与上年支出无变化。

（三）“三公”经费实物量情况。

    2018年国内接待批次278次，累计接待2083人次。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

2018年机关运行经费支出227.39万元，比2017年减少121.14万元，降低35%，主要原因是严格控制办公费（特别是广告费用）、差旅费等费用支出。机关运行经费主要用于保障机关运行产生的办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维护费、水电费、公务用车运行维护费等费用支出。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中，一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车1辆、其他用车3辆，其他用车主要是场镇及23个村垃圾清运用车。

（三）政府采购支出情况说明。

2018年采购支出总额9万元，其中：政府采购货物支出9万元。    

（四）预算绩效管理情况说明。

2018年不涉及预算绩效目标管理。

五、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-56786023