奉节县新民镇人民政府（本级）

2024年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

新民镇人民政府（本级）主要职能是组织和管理新民镇的行政事务，编制和执行经济和社会发展规划，领导和管理本镇经济、教育、科学、文化体育、卫生健康、民政、公安、民族事务等工作。

（二）机构设置

新民镇政府机关2024年度内设机构有基层治理指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。

二、单位决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2024年度收入总计1808.01万元，支出总计1808.01万元。收、支与2023年度相比，减少370.64万元，下降17.0%，主要原因是定额公用经费调减、项目资金减少。

2.收入情况。2024年度收入合计1808.01万元，与2023年度相比，减少370.64万元，下降17.0%，主要原因是定额公用经费调减、项目资金减少。其中：财政拨款收入1808.01万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2024年度支出合计1808.01万元，与2023年度相比，减少370.64万元，下降17.0%，主要原因是定额公用经费调减、项目资金减少。其中：基本支出1262.57万元，占69.8%；项目支出545.45万元，占30.2%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计1808.01万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少370.64万元，下降17.0%。主要原因是定额公用经费调减、项目资金减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入1797.51万元，与2023年度相比，减少337.14万元，下降15.8%。主要原因是定额公用经费调减、项目资金减少。较年初预算数增加558.32万元，增长45.1%。主要原因是项目支出年初无预算。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出1797.51万元，与2023年度相比，减少337.14万元，下降15.8%。主要原因是定额公用经费调减、项目资金减少。较年初预算数增加558.32万元，增长45.1%。主要原因是项目支出年初无预算。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。

4.比较情况。本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出693.54万元，占38.6%，较年初预算数增加19.45万元，增长2.9%，主要原因是老党员补助等项目支出年初无预算。

（2）社会保障与就业支出188.33万元，占10.5%，较年初预算数增加26.48万元，增长16.4%，主要原因是退休人员健康休养费、尘肺病补助等支出年初无预算。

（3）卫生健康支出46.05万元，占2.6%，较年初预算数减少1.78万元，下降3.7%，主要原因是人员减少，保险减少。

（4）农林水支出763.22万元，占42.5%，较年初预算数增加464.81万元，增长155.8%，主要原因是耕地保护、水利项目、集体经济组织补助等支出年初无预算。

（5）住房保障支出54.68万元，占3.0%，较年初预算数减少2.33万元，下降4.1%，主要原因是人员减少，公积金减少。

（6）灾害防治及应急管理支出51.70万元，占2.9%，较年初预算数增加51.70万元，增长100.0%，主要原因是自然灾害救助资金等项目支出年初无预算。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1262.57万元。其中：人员经费1073.72万元，与2023年度相比，增加28.14万元，增长2.7%，主要原因是工资基数调整、工资福利支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金缴费、遗属等人员补助。公用经费188.85万元，与2023年度相比，减少52.61万元，下降21.8%，主要原因是落实“过紧日子”精神、压减开支。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、会议费、工会经费、公务接待费及公务用车运行维护费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入10.50万元，与2023年度相比，减少33.50万元，下降76.1%，政府性基金预算项目减少，本年支出10.50万元，与2023年度相比，减少33.50万元，下降76.1%，主要原因是政府性基金预算项目减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

 （一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计14.50万元，较年初预算数无增减。较上年支出数减少1.03万元，下降6.6%，主要原因是落实“过紧日子”精神、压减开支。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2024年度未发生因公出国（境）费用支出。

本单位2024年度未发生公务车购置费。

公务车运行维护费10.50万元，主要用于车辆燃料费、维修费、保险费等费用支出。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数减少0.73万元，下降6.5%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。

公务接待费4.00万元，主要用于接待相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数减少0.30万元，下降7.0%，主要原因是接待尽量在机关食堂用餐，严禁超标准接待。

（三）“三公”经费实物量情况

  2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待135批次850人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费47.06元，车均购置费0万元，车均维护费3.50万元。

四、其他需要说明的事项

 （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，与2023年度相比，减少0.21万元，下降100.0%，主要原因是节约运行成本，减少会议开支。本年度培训费支出1.00万元，与2023年度相比，增加0.43万元，增长75.4%，主要原因是节约运行成本，减少培训。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本单位机关运行经费支出188.85万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费,公务接待费、工会经费、福利费、公车运行及维护费等。机关运行经费较上年支出数减少52.61万元，下降21.8%，主要原因是落实“过紧日子”精神、压减开支。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车3辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

本单位为二级预算单位，无绩效公开要求。

（二）部门绩效评价情况

无。

（三）财政绩效评价情况

无。

    六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

熊丹  023-56851121

重庆市奉节县新民镇人民政府（本级）2024年部门决算情况报表.xls