重庆市奉节县鱼复街道办事处

2018年部门决算情况说明

一、单位基本情况

办事处幅员面积14平方公里，管辖新竹、迎宾、步云、明良、康宁和茶店6个社区。单位内设党政办、财政办、民政办、移民办、综治办、计生办、经发办、安监办、建管办、农业服务中心、文化站、社保所和环卫所13个科室。有75个城镇居民小组。常住、暂住和流动人口约 10万。财政供养人员70人（其中：在职70人）。在职行政编45人，在职行政工勤人员2人；在职事业编25人。

二、部门决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款收入3305.83万元，政府性基金预算财政拨款500万元，一般公共预算财政拨款支出4602.43万元，包含政府性基金年初结转结余796.6万元。比2017年增加949.01万元。其中：基本支出2636.23万元，比2017年增加915.16万元，主要原因是农村综合改革支出纳入基本支出核算，主要用于社区干部工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出。

三、“三公”经费情况说明

2018年三公经费合计支出6.6万元；其中公务用车运行维护费6.6万元，比2015年减少1.2万元，主要用于因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等；公务接待费0万元；本单位2018年因公出国0组团、0人次。

一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是街道已经实施公车改革，严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，公务接待一律伙食团吃食堂饭。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

2018年本单位机关运行经费支出1025.65万元，比2017年增加了682.59万元，主要原因是农村综合改革461万支出全部列入机关运行经费，2018年是奉节县脱贫攻坚决胜年，我街道耗费大量人力、物力投入帮扶任务中，其余机关运行经费主要用于机关日常运转公用经费支出。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车1辆（属县环保局配发）、没有单价50万元以上通用设备。

（三）政府采购支出情况说明

2018年本单位政府采购支出总额25万，其中：政府采购货物支出25万。

（四）预算绩效管理情况说明。

规范预算编制：坚持细化预算支出，提高预算编制的质量，减少预算调整；严格项目预算支出审核并严格执行年初预算；规范预算追加程序。严格预算执行：严格执行年初预算，规范预算追加程序；严格执行国库集中支付制度；严格执行零结转制度。加强预算绩效的管理：加强对预算实施过程中绩效目标实现情况的监督和控制；及时组织对本单位预算资金的产出和结果进行绩效自我评价；根据绩效评价结果，进一步完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平，降低支出成本，增强支出责任。

五、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式：办公电话：56601095。

2018年决算公开套表更正.xls