一、绩效目标分解下达情况
(一)县财政2020年月下达转移支付预算1000万元。
二、绩效目标完成情况分析
(一)资金投入情况分析。
1.2020年11月项目资金拨付到我单位帐户400万元。
2.截止2020年6月30日共支付各类款项目273.46万元。
3.财务办建有项目专人专账。
(二)总体绩效目标完成情况分析:整治建筑14.5栋、白改黑312.65m、人行道2556m2、雨水管网完善工程403m、污水管网完善工程322.5m、文化墙273.565m2。
(三)绩效目标完成情况分析:整治建筑14.5栋、白改黑312.65m、人行道2556m2、雨水管网完善工程403m、污水管网完善工程322.5m、文化墙273.565m2、
1.产出指标完成情况分析。
(1)数量指标:整治建筑14.5栋、白改黑312.65m、人行道2556m2、雨水管网完善工程403m、污水管网完善工程322.5m、文化墙273.565m2、
(2)质量指标:工程质量合格率100%,项目验收通过率100%。
(3)时效指标:项目按时开工率100%,年度预算执行率100%。
(4)成本指标:实际完成投资控制在概算内的项目比例98%
2.效益指标完成情况分析。
(1)经济效益:促进城镇小区居民人均增收额600元。
(2)社会效益:城镇移民受益人口4000人
(3)生态效益:雨污分流管网完善。
(4)可持续影响:城镇移民人均可支配收入年增长率5%。
3.满意度指标完成情况分析:库区移民安置区居民满意度90%。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
已完成年初绩效目标所有建设内容。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况:该项目属于老旧小区改造,居民对改造结果基本满意。
2021年3月26日
奉节县鱼复街道办事处