重庆市奉节县永乐镇产业发展服务中心

2024年度部门决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

贯彻落实党和国家的路线、方针、政策；推动社会事业发展；落实社会保障政策，优化基本公共服务资源配置，统筹公共服务设施空间布局，提供优质高效的便民服务；强化道德法治建设，提高公民整体素质水平；加强政府自身建设，进一步巩固农村基层政权；依法依规、公正规范开展行政执法，依据执法事项清单，统一行使权限范围内的行政处罚以及与之相关的行政检查和行政强制措施。提供优质服务，促进产业发展；主要负责制订产业发展规划，组织实施产业项目，承担技术推广指导，开展产业发展服务等工作。

（二）机构设置

永乐镇设置便民服务中心（退役军人服务站）、综合行政执法大队、产业发展服务中心、新时代文明实践服务中心和村镇建设服务中心5个事业单位。

1.便民服务中心（退役军人服务站）：宗旨是为群众提供优质、高效服务。主要负责公共管理、公用事业、教育、卫生健康、民政、残联、社会保障等政务服务事项办理工作，承担退役军人政策咨询、政策落实等服务工作。

2.综合行政执法大队：宗旨是依法依规、公正规范开展行政执法。依据执法事项清单，统一行使权限范围内的行政处罚以及与之相关的行政检查和行政强制措施。

3.产业发展服务中心：宗旨是提供优质服务，促进产业发展。主要负责制订产业发展规划，组织实施产业项目，承担技术推广指导，开展产业发展服务等工作。

4.新时代文明实践服务中心：宗旨是传播党的声音，培育文明新风，传承优秀文化。主要负责志愿者队伍建设，组织开展文化活动和阵地建设，开展思想教育和文明风尚引导，负责基层网格管理、广播电视等工作。

5.村镇建设服务中心：宗旨是服务村镇建设发展。主要负责制订村镇基础设施规划，建设和维护基础设施，市政公用、市容环卫、生态环境保护、人居环境等工作。

二、单位决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2024年度收入总计784.90万元，支出总计784.90万元。收、支与2023年度相比，增加9.07万元，增长1.2%，主要原因是2024年退休1人，调出2人，调进5人，人员经费有变化，公用经费减少。

2.收入情况。2024年度收入合计784.90万元，与2023年度相比，增加9.07万元，增长1.2%，主要原因是2024年退休1人，调出2人，调进5人，人员经费有变化，公用经费减少。其中：财政拨款收入784.90万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2024年度支出合计784.90万元，与2023年度相比，增加9.07万元，增长1.2%，主要原因是2024年退休1人，调出2人，调进5人，人员经费有变化，公用经费减少。其中：基本支出784.90万元，占100.0%；项目支出0.00万元，占0.0%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，2024年收支平衡，无结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计784.90万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加9.07万元，增长1.2%。主要原因是2024年退休1人，调出2人，调进5人，人员经费有变化，公用经费减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入784.90万元，与2023年度相比，增加9.07万元，增长1.2%。主要原因是2024年退休1人，调出2人，调进5人，人员经费有变化，公用经费减少。较年初预算数增加65.99万元，增长9.2%。主要原因是2024年退休1人，调出2人，调进5人，人员经费有变化。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出784.90万元，与2023年度相比，增加9.07万元，增长1.2%。主要原因是2024年退休1人，调出2人，调进5人，人员经费有变化，公用经费减少。较年初预算数增加65.99万元，增长9.2%。主要原因是2024年退休1人，调出2人，调进5人，人员经费有变化。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，2024年收支平衡，无结余。

4.比较情况。本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出154.74万元，占19.7%，较年初预算数增加35.61万元，增长29.9%，主要原因是2024年退休1人，调出2人，调进5人，保险基数有变化。

（2）卫生健康支出33.11万元，占4.2%，较年初预算数减少0.15万元，下降0.5%，主要原因是2024年退休1人，调出2人，调进5人，医疗保险基数有变化。

（3）农林水支出563.86万元，占71.8%，较年初预算数增加31.11万元，增长5.8%，主要原因是2024年退休1人，调出2人，调进5人，公用经费有变化。

（4）住房保障支出33.20万元，占4.2%，较年初预算数减少0.57万元，下降1.7%，主要原因是2024年退休1人，调出2人，调进5人，住房公积金基数有调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出784.90万元。其中：人员经费713.10万元，与2023年度相比，增加25.76万元，增长3.8%，主要原因是2024年退休1人，调出2人，调进5人。人员经费用途主要包括职工工资及绩效、缴纳五险两金等。公用经费71.80万元，与2023年度相比，减少16.68万元，下降18.9%，主要原因是2024年退休1人，调出2人，调进5人，公用经费减少。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、水电费、劳务费都支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

本单位属于事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。”

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出2.50万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是减少会议次数，缩减会议支出。本年度培训费支出0.11万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是控制培训支出。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，本单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

资产在奉节县永乐镇人民政府中核算，本单位资产未纳入部门决算报表。

     （四）政府采购支出情况说明

2024年度本单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

本单位为事业单位，只有基本支出，未实施项目，故未进行绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

李晓莉 023-56736013