重庆市奉节县永乐镇人民政府（本级）

2024年度部门决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

贯彻落实党和国家的路线、方针、政策；制定和实施经济发展计划；加强党的全面领导，全面加强党的建设，落实全面从严治党要求；制定和执行经济社会发展计划，强化产业引导，落实区域发展规划、专项规划、国土空间规划；加强社会管理，维护社会稳定；推动社会事业发展，落实社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困等社会保障政策，优化基本公共服务资源配置，统筹公共服务设施空间布局，提供优质高效的便民服务；健全应急管理和除险清患排查治理体系，完善执法协调、矛盾纠纷化解调处、公共法律服务、普法依法治理、网上网下联动化解网络舆情风险等机制，推动平安法治和社会治理工作落细落实；强化道德法治建设，提高公民整体素质水平；加强政府自身建设，进一步巩固农村基层政权；依法依规、公正规范开展行政执法，依据执法事项清单，统一行使权限范围内的行政处罚以及与之相关的行政检查和行政强制措施。提供优质服务，促进产业发展；主要负责制订产业发展规划，组织实施产业项目，承担技术推广指导，开展产业发展服务等工作。

（二）机构设置

奉节县永乐镇人民政府（本级）为行政单位，设置内设机构5个。

1.基层治理综合指挥室：承担基层治理运行监测、分析研判、协同流转、应急指挥、督查考核等职责。负责基层治理指挥中心日常工作；负责机关日常运转及综合协调；负责对外协调和接待工作；承担政务督查督办和公文、档案、机要、保密、目标管理等工作。

2.党的建设办公室：主要负责党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设和反腐败斗争，以及社会工作、人大、政协联络、民主法治、意识形态、统一战线、群众团体等工作，加强党的全面领导，全面加强党的建设，落实全面从严治党要求。

3.经济发展办公室：主要负责经济发展、村镇建设、生态环境、农业农村和乡村振兴、财政管理、经济社会统计等领域工作，制定和执行经济社会发展计划，强化产业引导，落实区域发展规划、专项规划、国土空间规划。

4.民生服务办公室：主要负责教育、文化、卫生健康、民政、体育、劳动就业等领域工作，推动社会事业发展，落实社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困等社会保障政策，优化基本公共服务资源配置，统筹公共服务设施空间布局，提供优质高效的便民服务。

5.平安法治办公室：主要负责平安综治、应急管理、综合执法、信访稳定、人民武装等领域工作，健全应急管理和除险清患排查治理体系，完善执法协调、矛盾纠纷化解调处、公共法律服务、普法依法治理、网上网下联动化解网络舆情风险等机制，推动平安法治和社会治理工作落细落实。

二、单位决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2024年度收入总计3506.14万元，支出总计3506.14万元。收、支与2023年度相比，增加899.38万元，增长34.5%，主要原因是2024年在职人数较2023年多1人，人员经费和公用经费有变动；2024年新增重庆市芳晟农业脐橙产业链建设项目95.00万元，奉节县永乐镇2024年铁甲村以工代赈道路改建项目625.64万元，奉节县永乐镇返乡入乡创业园场坪整治项目199.32万元等项目。

2.收入情况。2024年度收入合计3506.14万元，与2023年度相比，增加899.38万元，增长34.5%，主要原因是2024年在职人数较2023年多1人，人员经费和公用经费有变动；2024年新增重庆市芳晟农业脐橙产业链建设项目95.00万元，奉节县永乐镇2024年铁甲村以工代赈道路改建项目625.64万元，奉节县永乐镇返乡入乡创业园场坪整治项目199.32万元等项目。其中：财政拨款收入3506.14万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2024年度支出合计3506.14万元，与2023年度相比，增加899.38万元，增长34.5%，主要原因是2024年在职人数较2023年多1人，人员经费和公用经费有变动；2024年新增重庆市芳晟农业脐橙产业链建设项目95.00万元、奉节县永乐镇2024年铁甲村以工代赈道路改建项目625.64万元，奉节县永乐镇返乡入乡创业园场坪整治项目199.32万元等项目。其中：基本支出1425.47万元，占40.7%；项目支出2080.66万元，占59.3%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，收支平衡。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计3506.14万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加899.38万元，增长34.5%。主要原因是2024年在职人数较2023年多1人，人员经费和公用经费有变动；2023年项目减少，2024年新增奉节县永乐镇2024年以工代赈道路改建项目625.63万元，2024年永乐镇奉节脐橙果园生草栽培项目80.00万元，2024年农村生活垃圾治理项目40.00万元等项目。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入2924.06万元，与2023年度相比，增加684.32万元，增长30.6%。主要原因是2024年在职人数较2023年多1人，人员经费和公用经费有变动；2023年项目减少，2024年新增奉节县永乐镇2024年以工代赈道路改建项目625.63万元，2024年永乐镇奉节脐橙果园生草栽培项目80.00万元，2024年农村生活垃圾治理项目40.00万元等项目。较年初预算数增加1521.78万元，增长108.5%。主要原因是年初预算仅预算人员经费和公用经费，没有预算项目经费，2024年新增奉节县永乐镇2024年以工代赈道路改建项目625.63万元，2024年永乐镇奉节脐橙果园生草栽培项目80.00万元，2024年农村生活垃圾治理项目40.00万元等项目。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出2924.06万元，与2023年度相比，增加684.32万元，增长30.6%。主要原因是2024年在职人数较2023年多1人，人员经费和公用经费有变动；2023年项目减少，2024年新增奉节县永乐镇2024年以工代赈道路改建项目625.63万元，2024年永乐镇奉节脐橙果园生草栽培项目80.00万元，2024年农村生活垃圾治理项目40.00万元等项目。较年初预算数增加1521.78万元，增长108.5%。主要原因是年初预算仅预算人员经费和公用经费，没有预算项目经费，2024年新增奉节县永乐镇2024年以工代赈道路改建项目625.63万元，2024年永乐镇奉节脐橙果园生草栽培项目80.00万元，2024年农村生活垃圾治理项目40.00万元等项目。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，收支平衡。

4.比较情况。本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出909.33万元，占31.1%，较年初预算数增加184.41万元，增长25.4%，主要原因是2024年初预算以2023年10月为基数，只预算人员经费和公用经费。2024年新增1人工资和公用经费，永乐镇江南农业服务中心办公楼处置收益返还，党龄40年以上老党员生活补助等支出，体制改革结算补助资金等。

（2）社会保障与就业支出188.59万元，占6.5%，较年初预算数减少2.90万元，下降1.5%，主要原因是2024有退休、新进人员，保险基数有变化。

（3）卫生健康支出51.07万元，占1.8%，较年初预算数减少2.07万元，下降3.9%，主要原因是2024有退休、新进人员，保险基数有变化。

（4）农林水支出1655.79万元，占56.6%，较年初预算数增加1286.41万元，增长348.3%，主要原因是项目没有年初预算，年中追加奉节县永乐镇2024年铁甲村以工代赈道路改建项目625.64万元，奉节县永乐镇返乡入乡创业园场坪整治项目199.32万元等项目。

（5）住房保障支出60.68万元，占2.1%，较年初预算数减少2.67万元，下降4.2%，主要原因是2024有退休、新进人员，保险基数有变化。

（6）灾害防治及应急管理支出58.60万元，占2.0%，较年初预算数增加58.60万元，增长100.0%，主要原因是年初预算仅预算基本支出，2024年中追加2023年中央自然灾害救灾资金（冬春临时生活困难救助资金）8.00万元，2024年自然灾害救灾资金3.00万元等。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出1425.47万元。其中：人员经费1093.89万元，与2023年度相比，减少16.88万元，下降1.5%，主要原因是2024年退休1人，新录用2人，工资及保险基数不同。人员经费用途主要包括职工基本工资、津贴补贴、奖金、保险、住房公积金等。公用经费331.58万元，与2023年度相比，减少18.42万元，下降5.3%，主要原因是体制改革结算补助资金减少。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、维修费等维持单位正常运转的支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入582.07万元，与2023年度相比，增加215.05万元，增长58.6%，主要原因是2023年项目已完工，2024年新增永乐镇大坝片区水库移民美丽家园建设市级示范项目330.00万，重点线路“蓝棚顶”整治52.75万元，奉节县永乐镇返乡入乡创业园场坪整治项目199.32万元。本年支出582.07万元，与2023年度相比，增加215.05万元，增长58.6%，主要原因是2024年新增永乐镇大坝片区水库移民美丽家园建设市级示范项目330.00万，重点线路“蓝棚顶”整治52.75万元，奉节县永乐镇返乡入乡创业园场坪整治项目199.32万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
    本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计14.16万元，较年初预算数增加1.56万元，增长12.4%，主要原因是公用经费预算减少，物价上涨。较上年支出数减少1.14万元，下降7.5%，主要原因是2024年12月底一笔公务用车维护费因对方账号错误打款失败，无法重新支付，被财政收回指标。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，无年初预算，也无相应支出。公务车购置费0.00万元，无年初预算，也无相应支出。公务车运行维护费9.87万元，主要用于机关应急保障车的油料费、车辆保险费、修理费等支出。费用支出较年初预算数减少0.63万元，下降6.0%，主要原因是2024年12月底一笔公务用车维护费因对方账号错误打款失败，无法重新支付，被财政收回指标。较上年支出数减少1.13万元，下降10.3%，主要原因是2024年12月底一笔公务用车维护费因对方账号错误打款失败，无法重新支付，被财政收回指标。

公务接待费4.29万元，主要用于接待上级部门来访支出。费用支出较年初预算数增加2.19万元，增长104.3%，主要原因是虽然接待减少，但是物价上涨。较上年支出数减少0.01万元，下降0.2%，主要原因是厉行节约，控制开支。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待113批次624人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费68.75元，车均购置费0万元，车均维护费3.29万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出5.80万元，与2023年度相比，减少0.04万元，下降0.7%，主要原因是响应要求，厉行节约。

本年度培训费支出4.00万元，与2023年度相比，减少0.03万元，下降0.7%，主要原因是响应要求，厉行节约。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本单位机关运行经费支出331.58万元，机关运行经费主要用于开支办公用品、订必要的报刊等办公费支出、机关正常运转的水电费、邮电费、维护费等。机关运行经费较上年支出数减少18.42万元，下降5.3%，主要原因是经费减少，响应要求，厉行节约。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年本单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

单位自评情况：根据预算绩效管理要求，我单位对40个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金2715.38万元。从评价情况来看，积极推进绩效管理工作，有助于提高预算绩效管理质量，提升财政资金使用效益，对绩效自评所发现的问题及时得到整改，资金使用和效果达到了预算的经济、环境和社会效益。

项目支出绩效自评表（见附件2）

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

李晓莉 023-56736013