奉节县永乐镇人民政府

2023年部门预算情况说明

         一、单位基本情况

（一）职能职责：镇党委、政府承担辖区内促进经济发展、提供公共服务、加强社会管理、维护社会稳定，推动物质文明、政治文明、精神文明及和谐社会建设等任务。其主要职能是：贯彻落实党和政府各项路线方针政策；为经济发展提供服务；建立和健全农村社会化服务体系，为群众提供各项公共服务；进一步强化社会管理职能，加强辖区内的社会治安综合管理；进一步加强基层组织管理，加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍的建设；法律、法规、规章和上级规定的其他事项。

（二）单位构成：永乐镇人民政府所在地位于永乐镇幺店社区10组。辖3个社区，7个行政村，60个社。按照《中共奉节县委办公室奉节县人民政府办公室关于印发<奉节县优化完善乡镇机构设置的实施方案>》要求，由奉节县编委核定行政内设机构10个，分别是：党政办公室、党建办公室、人大办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、扶贫办公室（现乡村振兴办公室）；事业单位6个，分别是：农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、特色产业发展中心。

永乐镇属于财政拨款的一级行政单位，执行的行政单位会计制度。机构数2个，分别为永乐镇人民政府（本级）和永乐镇农业服务中心。行政编制34人，机关公勤人员3人，事业编制35人。2022年10月实有在职行政人员33人，行政工勤人员2人，事业在职人员33人，共计在职人员68人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数2076.49万元，其中：一般公共预算拨款2076.49万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加179.40万元，主要是行政人员增加，工资预算增加。

（二）支出预算：2023年年初预算数2076.49万元，其中：一般公共服务支出759.47万元，社会保障和就业支出335.42万元，卫生健康支出72.39万元，农林水支出788.60万元，住房保障支出120.61万元。支出较去年增加179.40万元，主要是基本支出增加244.38万元，项目支出减少64.98万元。

       三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入2076.49万元，一般公共预算财政拨款支出2076.49万元，比2022年增加179.40万元。其中：基本支出1856.21万元，比2022年增加244.38万元，主要原因是人员增加和调标，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出220.28万元，比2022年减少64.98万元，主要原因是离任村干部补贴未纳入2023年年初预算，行政管理费、煤安员补贴等不作为项目预算。

2023年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元。2022年政府性基金预算收入68.32万元，是年中追加。

       四、“三公”经费情况说明

      2023年“三公”经费预算16.30万元，比2022年减少2.63万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费4.30万元，比2022年减少2.63万元，主要原因是认真贯彻落实中央”八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制公务接待费；公务用车运行维护费12.00万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。

      五、其他重要事项的情况说明

    （一）机关运行经费：2023年一般公共预算财政拨款运行经费165.31万元，比上年增加8.00万元，主要原因为办公费预算增加 。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。