永乐镇人民政府

关于2021奉节县永乐镇长凼村农旅融合建设项目

绩效自评报告

为加强项目资金管理,提高财政衔接资金的使用效益，不断推进我县乡村振兴工作,按照2021年度财政衔接资金项目绩效自评工作要求,我镇认真开展了财政衔接资金绩效

自评工作,现将2021奉节县永乐镇长凼村农旅融合建设项目专项扶贫资金自评情况报告如下:

一、绩效目标分解下达情况

资金投资:总投资420万元；其中财政资金320万元，自筹资金100万元。

二、绩效目标完成情况分析

(一)资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

已累积到位项目资金420万元；其中财政资金320万元，自筹资金100万元。

2.项目资金执行情况分析。

县财政已下拨资金320万元,我镇已支付320万元至永乐镇长凼村股份经济合作联合社。

3.项目资金管理情况分析。

项目资金做到了严格执行基本建设财务制度和会计制度,建设资金必须专款专用。

(二)总体绩效目标完成情况分析

已按照实施方案完成了2021奉节县永乐镇长凼村农旅融合建设项目建设。

(三)绩效目标完成情况分析。(根据年初绩效目标及

指标逐项分析)

1.产出指标完成情况分析。

(1)数量指标

1、农旅融合园区产业大道：园区道路提档升级，长600m，宽根据实际情况3.5m—4.5m。

2、村情馆提档升级项目：新建人行道路长100m,厨房改造等其他配套工程。

3、五童观垂钓园基础设施建设项目：新建架空步道300m、廊道80m、体验园3000m2、嬉水池500m2，安装太阳能灭蚊灯18盏。

4、垂钓园民宿改造项目：民宿硬件设施提档升级建筑面积500m2。其中原有建筑面积300m2，新建建筑面积200m2。新建民宿主体及相关配套工程。

5、葡萄园提质改造项目：新建160亩葡萄大棚、避雨棚，安装滴灌系统及配套设施等相关工程。

6、沙湾人居环境整治项目：对沙湾建筑体的部分人居环境进行整治。

(2)质量指标。

项目(工程)验收合格率100%

(3)时效指标

项目完成及时率100%

(4)成本指标

项目建设成本420万元。

2.效益指标完成情况分析。

(1)经济效益

提供5个务工岗位。

(2) 社会效益

受益户144户，其中脱贫户35户。

(3)可持续影响工程建设使用年限≥10年。

(4)满意度指标完成情况分析受益人口满意度≥100%

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

无

五、其他需说明的问题

无

永乐镇人民政府

2022年1月16日